Determinazioni dirigenziali - Anno 2014
| N. | Data | Oggetto descrittivo |
Importo (in Euro) |
Riferimenti pubblicazione su Albo Pretorio |
| 1 | 30.01.2014 | Anticipazione fondo spesa per il servizio economato anno 2014. | 2.065,00 | Reg. 0051/2014 dal 30.01.2014 al 14.02.2014 |
| 2 | 30.01.2014 | Liquidazione premio assicurativo RCT/O anno 2014. | 19.500,00 | Reg. 0051/2014 dal 30.01.2014 al 14.02.2014 |
| 3 | 30.01.2014 | Servizi in modalità ASP (Application Service Provider). Sistema informativo integrato URBI PA DIGITALE S.p.A. anno 2014. Provvedimenti. | 20.003,94 | Reg. 0139/2014 dal 03.03.2014 al 18.03.2014 |
| 4 | 30.01.2014 | Eliminazione barriere architettoniche in attrezzature o edifici esistenti (L.R. 74/89 s.m.i.). Immobile via Maestra - approvazione e liquidazione terzo stato avanzamento lavori. | 32.341,90 | Reg. 0053/2014 dal 30.01.2014 al 14.02.2014 |
| 5 | 04.02.2014 | Gestione Biblioteca comunale da settembre a dicembre 2013. | 2.000,00 | Reg. 0083/2014 dal 13.02.2014 al 28.02.2014 |
| 6 | 04.02.2014 | Proposizione opposizione a decreto ingiuntivo 1036/13 emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli (R.G. n. 4535/2013) in favore della C.L.C. e C. s.r.l. Costituzione fondo spese a favore dell'Avv. Gianluca Latini. | 600,00 | Reg. 0133/2014 dal 03.03.2014 al 18.03.2014 |
| 7 | 06.02.2014 | Liquidazione premio assicurativo tutela legale anno 2014. | 2.800,00 | Reg. 0140/2014 dal 03.03.2014 al 18.03.2014 |
| 8 | 06.02.2014 | Affidamento servizi assicurativi RCA parco automezzi comunali anno 2014. | 3.117,00 | Reg. 0172/2014 dal 13.03.2014 al 28.03.2014 |
| 9 | 07.02.2014 | Procedura d estromissione forzata di immobile occupato da n. 3 nuclei familiari con minori. Atto di indirizzo. Intervento per garantire una soluzione abitativa transitoria e provvisoria a n. 3 nuclei familiari. Impegno di spesa a favore della Locanda delle Ginetsre - Ostello della gioventù di Genazzano con sede in via del Papa n. 16 - Genazzano. | 924,00 | Reg. 0245/2014 dal 31.03.2014 al 15.04.2014 |
| 11 | 11.02.2014 | Realizzazione di un asilo nido comunale in località Le Colonnelle. Approvazione e liquidazione primo stato avanzamento lavori. | 114.604,16 | Reg. 0079/2014 dal 12.02.2014 al 27.02.2014 |
| 12 | 11.02.2014 | Impegno di spesa a favore de Le Ginestre società coop. sociale a r.l. con sede legale in Via dell'Acqua Santa n. 29 - Genazzano, per la prosecuzione del servizio Assistenza Educativa Culturale no le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado fino al 17.01.2014 nelle more dell'espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio biennio 2014-2015. | 1.222,79 | Reg. 0134/2014 dal 03.03.2014 al 18.03.2014 |
| 13 | 11.02.2014 | Pulizia della Via Francigena del Sud direttrice Via Prenestina/Latina - tratto B. Liquidazione fattura. | 8.738,39 | Reg. 0080/2014 dal 12.02.2014 al 27.02.2014 |
| 14 | 11.02.2014 | Interventi di potatura dei platani, eliminazione erbe infestanti dell'area dell'ex Mattaoio comunale e bonifica del fosso adiacente. Liquidazione fattura n. 37/2013 emessa dalla Coop. sociale integrata Il Gheppio e fattura n. 846/2013 emessa da Logistica Grilli s.r.l. | 18.273,42 | Reg. 0081/2014 dal 12.02.2014 al 27.02.2014 |
| 15 | 11.02.2014 | Servizio Assistenza Educativa Culturale in favore di minori diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dal 16.09.2013 al 31.12.2013 nelle more dell'espletamento degli adempimenti programmatori e contabili di approvazione del bilancio di revisione 213 e pluriennale e dell'indizione della selezione informale per l'affidamento del servizio. Liquidazione di spesa a favore de Le Ginestre società coop. sociale a r.l. con sede legale in Via dell'Acqua Santa n. 29 - Genazzano. | 9.208,31 | Reg. 0138/2014 dal 03.03.2014 al 18.03.2014 |
| 16 | 20.02.2014 | Iniziative di cui al progetto denominato "Nel bel mezzo di un gelido inverno..." finanziato con fondi messi a disposizione dal Consiglio regionale del Lazio di cui all'avviso pubblico per la presentazione di progetti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, del "Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, in applicazion e della Legge regionale n. 8/1997 e successive modifiche", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale n. 60/2013. Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Turistica Nuova Pro-Loco per organizzazione spettacolo ludico dedicato ai più piccoli per riscoprire la tradizionale festività della Befana. | 666,00 | Reg. 0114/2014 dal 27.02.2014 al 14.03.2014 |
| 17 | 20.02.2014 | Indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio counale periodo settembre 2013. | 4.622,63 | Reg. 0107/2014 dal 21.02.2014 al 08.03.2014 |
| 18 | 24.02.2014 | Liquidazione di spesa di € 2.505,15 a favore della ditta Paradiso s.r.l. per lo svolgimento dei servizi cimiteriali relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013. | 2.505,15 | Reg. 0120/2014 dal 28.02.2014 al 15.03.2014 |
| 19 | 24.02.2014 | Liquidazione spesa DI € 4.587,20 a favore della ditta Paradiso s.r.l. per competenze relative lo svolgimento dei servizi cimiteriali a canone periodico inerenti ai mesi di novembre e dicembre 2013. | 4.587,20 | Reg. 0121/2014 dal 28.02.2014 al 15.03.2014 |
| 20 | 24.02.2014 | Lavori di adeguamento dei quadri elettrici e dei macchinari posti all'interno del complesso scolastico sito in P.le Caduti di Tutte le Guerre. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e liquidazione all'impresa Pietro Mancini. | 7.300,86 | Reg. 0139/2014 dal 03.03.2014 al 18.03.2014 |
| 21 | 25.02.2014 | Indizione di una gara telematica per affidamento della fornitura di carta in risme formato A4 e A3 e di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali tramite richiesta d'offerta sul MEPA. | 1.220,00 | Reg. 0124/2014 dal 28.02.2014 al 15.03.2014 |
| 22 | 26.02.2014 | Liquidazione spesa di € 2.282,85 a favore della ditta MYO s.r.l. per la fornitura di guide, pratiche, formulari, banche dati e riviste elettroniche. | 2.282,85 | Reg. 0173/2014 dal 13.03.2014 al 28.03.2014 |
| 23 | 26.02.2014 | Liquidazione della somma di € 717,22 a favore della ditta Lease Plan Italia per canoni mensili di ottobre e novembre 2013 inerenti il noleggio autovettura Fiat Grande Punto. | 717,22 | Reg. 0235/2014 dal 31.03.2014 al 15.04.2014 |
| 24 | 27.02.2014 | Affidamento fornitura per acquisto buoni pasto per il periodo ottobre/dicembre 2013 tramite convenzione Consip S.p.A. alla Qui! Group S.p.A. | 1.778,00 | Reg. 0123/2014 dal 28.02.2014 al 15.03.2014 |
| 25 | 03.03.2014 | Liquidazione riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'anno 2012 al Comune di Palestrina. | 2.655,20 | Reg. 0136/2014 dal 03.03.2014 al 18.03.2014 |
| 26 | 03.03.2014 | Fornitura di n. 3 libri di testo per la scuola elementare a.s. 2013-2014. Impegno e liquidazione fattura. | 42,80 | Reg. 0135/2014 dal 03.03.2014 al 18.03.2014 |
| 27 | 03.03.2014 | Fornitura di n. 4 libri di testo della scuoa primaria anno scolastico 2013-2014. Impegno e liquidazione fattura alla cartolibreria Il Camaleonte. | 41,75 | Reg. 0137/2014 dal 03.03.2014 al 18.03.2014 |
| 28 | 03.03.2014 | Liquidazione di spesa di € 10.350,98 a favore di Eni S.p.A. per pagamento fatture per consumi gas metano per gli immobili di proprietà comunale. | 10.350,98 | Reg. 0179/2014 dal 13.03.2014 al 28.03.2014 |
| 29 | 03.03.2014 | Rimborso di € 127,34 a favore della ditta Paper Moon s.a.s. di Zarrella R. & C. per eccedenza versamento al Concessionario della riscossione per TARSU 2008. | 127,34 | Reg. 0178/2014 dal 13.03.2014 al 28.03.2014 |
| 30 | 05.03.2014 | Liquidazione di spesa di € 50.014,65 a favore di Illumia S.p.A. per pagamento fatture relative al consumo elettrico periodo giugno-dicembre 2013 e conguaglio giugno-novembre 2013. | 50.014,65 | Reg. 0143/2014 dal 05.03.2014 al 20.03.2014 |
| 31 | 05.03.2014 | Martorelli Mauro e Firmani Loretta. Rimborso diritti di istruttoria. | 200,00 | Reg. 0175/2014 dal 13.03.2014 al 28.03.2014 |
| 32 | 10.03.2014 | Impegno di spesa e liquidazione relativo all'anticipazione all'economo comunale della somma di € 500,00 per l'acquisto di carburante per gli automezzi a servizio del personale dell'ufficio tecnico addetto al servizio esterno. | 500,00 | Reg. 0168/2014 dal 12.03.2014 al 27.03.2014 |
| 33 | 11.03.2014 | Liquidazione - acquisto di n. 2 autoveicoli da destinarsi al Corpo della Polizia locale per l'espletamento dei servizi di istituto - 25^ rata. | 546,91 | Reg. 0176/2014 dal 13.03.2014 al 28.03.2014 |
| 34 | 11.03.2014 | Liquidazione - acquisto di n. 2 autoveicoli da destinarsi al Corpo della Polizia locale per l'espletamento dei servizi di istituto - 26^ e 27^ rate. | 1.370,00 | Reg. 0177/2014 dal 13.03.2014 al 28.03.2014 |
| 35 | 11.03.2014 | Impegno e liquidazione di spesa relativo all'anticipazione all'economo comunale della somma di € 1.000,00 per l'acquisto di carburante per automezzi a servizio della Polizia locale. | 1.000,00 | Reg. 0169/2014 dal 12.03.2014 al 27.03.2014 |
| 36 | 11.03.2014 | Acquisto del modulo per la pubblicazione degli adempimenti normativi in merito all'AVCP dalla Assocons s.r.l. - Reg. Imprese n. 01960650131. | 305,00 | Reg. 0231/2014 dal 31.03.2014 al 15.04.2014 |
| 37 | 11.03.2014 | Protocollo d'intesa tra la Provincia di Roma, il Comune di San Vito Romano capofila del Distretto socio-sanitario G5, il Comune di Gallicano nel Lazio e l'Associazione "Nessun luogo è lontano" per lo svolgimento del progetto Polo Infanzia e Adolescenza per minori con famiglie in difficoltà (seconda fase). Liquidazione secondo acconto di € 6.240,00 relativamente allo svolgimento del servizi distrettuale di sostegno psico-sociale di cui al primo trimestre della convenzione. | 6.240,00 | Reg. 0174/2014 dal 13.03.2014 al 28.03.2014 |
| 38 | 11.03.2014 | Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del verde nel territorio comunale e rimozione del materiale franoso lungo le strade comunali a seguito degli eventi atmosferici del 19, 20 e 21 luglio 2013. Liquidazione fatture nn. 67/2013 e 68/2013 emesse dalla Cooperativa Sociale Integrata Il Gheppio. | 34.753,42 | Reg. 0164/2014 dal 11.03.2014 al 26.03.2014 |
| 39 | 13.03.2014 | Accatastamento dell'edificio scolastico di proprietà comunale sito in Via Tre Novembre n. 11. Assunzione impegno di spesa ed affidamento al Geom. Morgante Massimiliano. | 2.537,60 | Reg. 0190/2014 dal 17.03.2014 al 01.04.2014 |
| 40 | 14.03.2014 | Gara telematica RDO n. 430837 sul Mepa. Affidamento della fornitura di carta e cancelleria varia alla ditta Bureau Milano. | 824,11 | Reg. 0236/2014 dal 31.03.2014 al 15.04.2014 |
| 41 | 18.03.2014 | Impegno di spesa di € 1.964,20 a favore della Gesint s.r.l. per l'acquisto di software, guide pratiche e manuali riguardanti la contabilità comunale. | 1.964,20 | Reg. 0329/2014 dal 13.04.2014 al 28.04.2014 |
| 42 | 18.03.2014 | Riparazione dell'impianto per la distribuzione di acqua liscia e gassata installato presso il P.le Caduti di Tutte le Guerre ed installazione di una cassaforte. Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla Soc. Lorenzoni s.r.l. | 2.440,00 | Reg. 0271/2014 dal 04.04.2014 al 19.04.2014 |
| 44 | 19.03.2014 | Contributi economici assitenziali. Impegno e liquidazione. | 3.750,00 | Reg. 0192/2014 dal 19.03.2014 al 03.04.2014 |
| 45 | 20.03.2014 | Liquidazione trattamento economico accessorio indennità maneggio valori II semestre 2013. | 402,00 | Reg. 0194/2014 dal 21.03.2014 al 05.04.2014 |
| 46 | 20.03.2014 | Liquidazione trattamento economico accessorio indennità di turno mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013. | 2.140,00 | Reg. 0195/2014 dal 21.03.2014 al 05.04.2014 |
| 47 | 20.03.2014 | Liquidazione dell'indennità lettera f) art. 17 del CCNL, destinata a remunerare l'esercizio di particolari responsabilità ai dipendenti dell'Area Direzione Servizi al Cittadino e alle Imprese - II semestre 2013. | 2.453,66 | Reg. 0196/2014 dal 21.03.2014 al 05.04.2014 |
| 48 | 20.03.2014 | Liquidazione dell'indennità lettera f) art. 17 del CCNL, destinata a remunerare l'esercizio di particolari responsabilità ai dipendenti dell'Area B - II semestre 2013. | 1.819,25 | Reg. 0197/2014 dal 21.03.2014 al 05.04.2014 |
| 49 | 20.03.2014 | Liquidazione dell'indennità lettera f) art. 17 del CCNL, destinata a remunerare l'esercizio di particolari responsabilità ai dipendenti dell'Area C - Urbanistica e Territorio - II semestre 2013 e indennità di rischio. | 2.563,31 | Reg. 0198/2014 dal 21.03.2014 al 05.04.2014 |
| 50 | 20.03.2014 | Liquidazione dell'indennità lettera f) art. 17 del CCNL, destinata a remunerare l'esercizio di particolari responsabilità ai dipendenti dell'Area D - Vigilanza Agente Polizia Locale - II semestre 2013. | 909,56 | Reg. 0199/2014 dal 21.03.2014 al 05.04.2014 |
| 51 | 20.03.2014 | Indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale periodo ottobre 2013. | 4.622,63 | Reg. 0200/2014 dal 21.03.2014 al 05.04.2014 |
| 52 | 20.03.2014 | Reintegro fondo deposito affrancatura corrispondenza comunale alle Poste Italiane. | 833,00 | Reg. 0201/2014 dal 21.03.2014 al 05.04.2014 |
| 54 | 21.03.2014 | Sistemazione e confort a terra dell'utenza pendolare delle fermate del trasporto pubblico su gomma maggiormente utilizzate del centro storico e zone periferiche, in prossimità della Via Prenestina. Liquidazione fondo incentivante di cui all'ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. | 545,91 | Reg. 0202/2014 dal 21.03.2014 al 05.04.2014 |
| 55 | 24.03.2014 | Impegno di spesa di € 1.730,00 a favore della ditta CIT Group Italy s.r.l. per noleggio macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP3352 anno 2014. | 1.730,00 | Reg. 0328/2014 dal 13.04.2014 al 28.04.2014 |
| 56 | 24.03.2014 | Gara per affidamento servizio di Assistenza Educativa Culturale in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado anni 2014/2015. Approvazione del verbale delle operazioni di gara. Aggiudicazione provvisoria a favore della società Cooperativa Sociale "Le Ginestre". | 106.494,47 | Reg. 0247/2014 dal 31.03.2014 al 15.04.2014 |
| 57 | 24.03.2014 | Servizi in modalità ASP (Application Service Provider). Sistema informativo integrato URBI PA Digitale S.p.A. anno 2014. Canone abbonamento e assistenza dal 01.01.2014 al 30.06.2014. Liquidazione a favore della PA Digitale S.p.A. | 10.001,98 | Reg. 0249/2014 dal 31.03.2014 al 15.04.2014 |
| 58 | 24.03.2014 | Servizio di mensa scolastica mese di gennaio 2014. | 14.599,57 | Reg. 0248/2014 dal 31.03.2014 al 15.04.2014 |
| 59 | 26.03.2014 | Lavori di completamento della scuola elementare - L.R. 12/1981. Liquidazione alla RT Impianti Segnaletici s.r.l. | 2.668,14 | Reg. 0252/2014 dal 31.03.2014 al 15.04.2014 |
| 60 | 26.03.2014 | Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Tivoli sezione distaccata di Palestrina nel ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dai sigg. P. Di Nucci e M.C. Colangelo nei confronti del Comune di Gallicano nel Lazio. Liquidazione fattura Avv. B. Sabbi. | 1.510,00 | Reg. 0253/2014 dal 31.03.2014 al 15.04.2014 |
| 62 | 27.03.2014 | Liquidazione della somma di € 199,15 a favore di Postel S.p.A. per il servizio stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza in uscita (cartoline, comunicazioni, lettere con o senza bollettino). | 199,15 | Reg. 0751/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 63 | 27.03.2014 | Impegno di spesa per assistenza tecnica apparecchiature e software. Affidamento del servizio anno 2014. | 352,58 | Reg. 0243/2014 dal 31.03.2014 al 15.04.2014 |
| 64 | 01.04.2014 | Rate condominiali anno 2014 e rate spese rifacimento vano scale. Liquidazione spesa per € 1.377,49 per conguaglio spese condominiali anno 2013, spese per sostituzione finestre vano scale, e prime 4 rate spese per rifacimento vano scale Condominio via del Roseto n. 9. | 1.377,49 | Reg. 0322/2014 dal 11.04.2014 al 26.04.2014 |
| 65 | 01.04.2014 | Servizio di mensa scolastica mesi da settembre a dicembre 2013. | 52.341,74 | Reg. 0274/2014 dal 04.04.2014 al 19.04.2014 |
| 66 | 01.04.2014 | Impegno di spesa per € 1.409,88 a favore della ditta De Lage Landen International B.V. per noleggio macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MPC2551 anno 2014. | 1.409,88 | Reg. 0268/2014 dal 04.04.2014 al 19.04.2014 |
| 67 | 01.04.2014 | Impegno di spesa per € 720,00 a favore della ditta Lease Plan Italia per noleggio autovettura Fiat Grande Punto anno 2014. | 720,00 | Reg. 0270/2014 dal 04.04.2014 al 19.04.2014 |
| 68 | 02.04.2014 | D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Impegno di spesa per nomina medico del lavoro. | 307,00 | Reg. 0276/2014 dal 04.04.2014 al 19.04.2014 |
| 69 | 02.04.2014 | Liquidazione di spesa di € 1.116,00 a favore dell'Associazione volontari Capitano Ultimo Onlus per la realizzazione di un intervento psico-sociale di "accoglienza minore straniero non accompagnato mediante ricovero in Casa Famiglia" fino al 20.12.2013. | 1.116,00 | Reg. 0273/2014 dal 04.04.2014 al 19.04.2014 |
| 70 | 02.04.2014 | Rimborso spese di viaggio alla dipendente S. Quagliarella. | 65,67 | Reg. 0267/2014 dal 04.04.2014 al 19.04.2014 |
| 71 | 02.04.2014 | Rimborso spese di viaggio alla dipendente S. Quagliarella. | 87,17 | Reg. 0269/2014 dal 04.04.2014 al 19.04.2014 |
| 72 | 02.04.2014 | Liquidazione di spesa di € 439,74 a favore della CIT Group Italy s.r.l. per pagamento 8^ rata noleggio macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP3352 per il trimestre 29.11.2013-27.02.2014. | 439,74 | Reg. 0319/2014 dal 11.04.2014 al 26.04.2014 |
| 73 | 02.04.2014 | Impegno ulteriore somma di € 8,82 e liquidazione della somma di € 358,61 a favore della ditta Lease Plan Italia per canone mensile di dicembre 2013 inerente il noleggio autovettura Fiat Grande Punto. | 358,61 | Reg. 0318/2014 dal 11.04.2014 al 26.04.2014 |
| 74 | 02.04.2014 | Informatizzazione delle attività di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari. Impegno di spesa a favore della Cedat 85 s.r.l. anno 2014. | 1.610,40 | Reg. 0272/2014 dal 04.04.2014 al 19.04.2014 |
| 75 | 02.04.2014 | Impegno di spesa per € 6.880,00 a favore della Paradiso s.r.l. per lo svolgimento dei servizi cimiteriali a canone periodico relativi al I trimestre 2014. | 6.880,00 | Reg. 0320/2014 dal 11.04.2014 al 26.04.2014 |
| 76 | 02.04.2014 | Impegno di spesa per € 4.500,00 a favore della Paradiso s.r.l. per lo svolgimento dei servizi cimiteriali di tumulazione, inumazione, esumazione e traslazione di salme e raccolta, deposito temporaneo e conferimento dei rifiuti urbani prodotti dall'attività cimiteriale relativi al I trimestre anno 2014. | 4.500,00 | Reg. 0321/2014 dal 11.04.2014 al 26.04.2014 |
| 77 | 08.04.2014 | Ampliamento, completamento ed adeguamento alle vigenti normative dell'area destinata a centro comunale per la raccolta differenziata in loc. Polledrara. Affidamento del servizio relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. L. Cavalieri. | 20.047,04 | Reg. 0325/2014 dal 13.04.2014 al 28.04.2014 |
| 78 | 08.04.2014 | Completamento dell'asilo nido comunale in loc. Colonnelle. Affidamento del servizio relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Jr. M. Neroni. | 23.479,02 | Reg. 0327/2014 dal 13.04.2014 al 28.04.2014 |
| 79 | 08.04.2014 | Impegno quota di compartecipazione per attività assitenziale anno 2014 presso struttura riabilitativa in regime semiresidenziale. | 4.523,9 | Reg. 0326/2014 dal 13.04.2014 al 28.04.2014 |
| 80 | 10.04.201 | Seminario "Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di procedure espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime". Impegno di spesa e liquidazione alla società Dirittoitalia.it s.r.l. | 750,00 | Reg. 0398/2014 dal 18.04.2014 al 03.05.2014 |
| 81 | 10.04.2014 | Realizzazione di un asilo nido comunale in loc. Le Colonnelle. Rimborso spese alla società Cooperativa a r.l. Co.P.E.C. per la realizzazione di ulteriori indagini geognostiche. | 2.734,62 | Reg. 0399/2014 dal 18.04.2014 al 03.05.2014 |
| 82 | 11.04.2014 | Lavori di realizzazione di un asilo nido comunale in loc. Colonnelle. Liquidazione onorari alla società Cooperativa a r.l. Co.P.E.C. relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 1° acconto. | 43.344,56 | Reg. 0426/2014 dal 28.04.2014 al 13.05.2014 |
| 83 | 14.04.2014 | Liquidazione di spesa di € 286,65 per servizio di hosting più n. 30 caselle di posta da 100 MB, antivirus, antispam, servizio webmail, alias posta, gestione dominio posta. | 286,65 | Reg. 0354/2014 dal 14.04.2014 al 29.04.2014 |
| 84 | 15.04.2014 | Interventi di bonifica e pulizia del fosso e dell'area adiacente il nuovo accesso al paese. Liquidazione fattura alla ditta Logistica Grilli s.r.l. | 30.613,00 | Reg. 0372/2014 dal 16.04.2014 al 01.05.2014 |
| 85 | 15.04.2014 | Lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di smaltimento acque meteoriche di Via C. Alberto Dalla Chiesa e completamento pubblica illuminazione. Liquidazione fattura emessa da Costruzioni e Restauri di Grilli M. s.a.s. | 49.023,30 | Reg. 0373/2014 dal 16.04.2014 al 01.05.2014 |
| 86 | 16.04.2014 | Lavori di realizzazione, completamento ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale. Impegno di spesa e liquidazione all'impresa Errepi s.r.l. | 7.392,00 | Reg. 0375/2014 dal 16.04.2014 al 01.05.2014 |
| 87 | 18.04.2014 | Indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale periodo novembre 2013. | 4.622,63 | Reg. 0390/2014 dal 18.03.2014 al 03.05.2014 |
| 88 | 28.04.2014 | Lavori di recupero degli edifici i proprietà comunale di Via Tre Novembre e Vicolo della Stella. Liquidazione onorari Ing. Antonio D'Offizi relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché direzione lavori, contabilità e prestazioni di coordinatore dell'esecuzione in materia di sicurezza. Saldo. | 6.343,64 | Reg. 0424/2014 dal 28.04.2014 al 13.05.2014 |
| 89 | 28.04.2014 | Interventi di bonifica vegetazionale e di bonifica del materiale di rifiuto abbandonato lungo i versanti del fosso oggetto dei lavori di realizzazione delle opere per la messa in sicurezza movimento franoso in località Colle Selva. Liquidazione fattura emessa dalla Cooperativa Sociale Integrata Il Gheppio. | 8.336,90 | Reg. 0417/2014 dal 28.04.2014 al 13.05.2014 |
| 90 | 28.04.2014 | Realizzazione di una struttura pubblica a ciclo residenziale per minori rientranti nella tipologia dei gruppi appartamento. Liquidazione onorari Studio Tecnico Associato Architetti Colasanto e Nobile. Saldo. | 28.430,44 | Reg. 0422/2014 dal 28.04.2014 al 13.05.2014 |
| 91 | 28.04.2014 | Lavori di ampliamento della sede stradale e completamento marciapiedi viale Aldo Moro. Ordine di pagamento dell'indennità provvisoria determinata ex art. 20 T.U. espropri ed accettata dai proprietari espropriandi - Foglio 21, particella 719. | 1.576,17 | Reg. 0419/2014 dal 28.4.2014 al 13.05.2014 |
| 92 | 28.04.2014 | Lavori riqualificazione ingresso al paese e realizzazione del marciapiede su Via Nuova. Presa d'atto della variante redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3 del Decreto Legislativo n. 163/2006, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera n), Legge n. 106 del 2011. Approvazione e liquidazione terzo stato avanzamento lavori. | 70.281,00 | Reg. 0415/2014 dal 28.04.2014 al 13.05.2014 |
| 93 | 28.04.2014 | Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei percorsi interni al vecchio Cimitero comunale. Liquidazione fattura emessa dall'impresa Assetti e Bonifiche s.r.l. | 15.143,91 | Reg. 0416/2014 dal 28.04.2014 al 13.05.2014 |
| 94 | 28.04.2014 | Realizzazione di posa in opera delle tubazioni di adduzione dell'acqua e dell'energia elettrica, propedeutica all'installazione dell'erogatore di acqua alla spina da installarsi all'esterno del Cimitero comunale. Liquidazione fattura emessa dall'impresa Assetti e Bonifiche s.r.l. | 2.360,33 | Reg. 0418/2014 dal 28.04.2014 al 13.05.2014 |
| 95 | 28.04.2014 | Interventi di ripristino dell'impianto di luce perpetua a servizio delle cappelle gentilizie. Liquidazione fattura emessa dall'impresa T.C.R. s.r.l. | 12.705,00 | Reg. 0420/2014 dal 28.04.2014 al 13.05.2014 |
| 96 | 28.04.2014 | Sistemazione e messa in sicurezza area a verde pubblico Viale Aldo Moro. Liquidazione fattura emessa dalla Cooperativa Sociale Integrata Il Gheppio. | 21.780,00 | Reg. 0433/2014 dal 28.04.2014 al 13.05.2014 |
| 97 | 28.04.2014 | Contributi a favore dell'AVCP ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266. Liquidazione lista MAV del secondo quadrimestre 2013. | 30,00 | Reg. 0421/2014 dal 28.04.2014 al 13.05.2014 |
| 98 | 28.04.2014 | Consultazioni elettorali del 25 maggio 2014: elezioni dei rappresentanti dell'Italia nel Parlamento europeo. Autorizzazione al personale a compiere lavoro straordinario periodo 31 marzo - 31 maggio 2014. | 26.985,20 | Reg. 0463/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 99 | 28.04.2014 | Stampa dei depliant informativi e dei moduli di adesione della Campagna a sostegno del compostaggio della Provincia di Roma "CompostTiAmo". Liquidazione alla ditta Finsol s.r.l. | 313,39 | Reg. 0476/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 100 | 28.04.2014 | Impianto per la distribuzione di acqua liscia e gassata installato presso il Piazzale Caduti di tutte le Guerre. Liquidazione alla società Lorenzoni s.r.l. per il servizio, la fornitura di gas alimentare e sostituzione dei filtri trimestre ottobre-dicembre 2013. | 2.905,89 | Reg. 0750/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 101 | 28.04.2014 | Liquidazione spesa di somma urgenza per disostruzione fognaria e ripristino condizioni igienico sanitarie presso l'immobile di Viale Aldo Moro n. 123. Impegno di spesa a favore delle ditte Testani Gestioni s.r.l. ed Elettromeccanica Gabbanella s.r.l. | 1.556,06 | Reg. 0478/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 102 | 28.04.2014 | Liquidazione di spesa relativa alla rendicontazione delle immagini pregresse delle ricevute di pagamento di bollettini dematerializzati relative al CCP 71275267 proventi contravvenzionali degli anni 2010-2012 a Poste Italiane S.p.A. | 157,30 | Reg. 0464/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 103 | 28.04.2014 | Liquidazione di spesa relativa al rinnovo servizio assistenza per la consultazione dell'archivio veicoli rubati e della banca dati Ania per l'anno 2013 offerto da Ancitel S.p.A. | 124,98 | Reg. 0465/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 104 | 28.04.2014 | Liquidazione fatture per il servizio scuolabus mesi da settembre a novembre 2013. | 51.911,21 | Reg. 0469/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 105 | 28.04.2014 | Svolgimento del servizio di trasporto da e per Ospedale Bambino Gesù a favore dell'utente minore A.A. Liquidazione di spesa di spesa di € 466,00 a favore della Croce Rossa Italiana Comitato Locale Gabio (Zagarolo, Gallicano nel Lazio, Poli, Colonna). | 466,00 | Reg. 0414/2014 dal 28.04.2014 al 13.05.2014 |
| 106 | 28.04.2014 | Liquidazione quota di compartecipazione per attività assistenziali mesi di agosto e settembre 2013 presso struttura riabilitativa in regime semiresidenziale. | 361,52 | Reg. 0470/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 107 | 28.04.2014 | Liquidazione € 1.089,00 alla We Com s.r.l. per la fornitura, installazione e servizio di manutenzione di un firewall per la connessione hdsl comunale. | 1.089,00 | Reg. 0566/2014 dal 11.06.2014 al 26.06.2014 |
| 108 | 28.04.2014 | Progetto telefonia Voip. Liquidazione € 931,70 alla We Com s.r.l. per la fornitura, installazione e configurazione di n. 7 telefoni marca Yealink T22. | 931,70 | Reg. 0567/2014 dal 11.06.2014 al 26.06.2014 |
| 109 | 28.04.2014 | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla pubblica illuminazione. Liquidazione all'impresa Mancini Pietro per l'Ordinativo n. 20. | 2.150,49 | Reg. 0477/2014 dal 09.09.2014 al 24.05.2014 |
| 110 | 30.04.2014 | Anticipazione somma da parte della tesoreria comunale. Restituzione e regolarizzazione. | 568.136,57 | Reg. 0944/2014 dal 17.10.2014 al 01.11.2014 |
| 111 | 30.04.2014 | Progetto "Nel bel messo di un gelido inverno...". Approvazione relazione e rendiconto delle spese. | 6.660,00 | Reg. 0438/2014 dal 30.04.2014 al 15.05.2014 |
| 112 | 30.04.2014 | Contributi a favore dell'AVCP ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23.12.2005 n. 266. Liquidazione lista MAV del primo quadrimestre 2013 e liquidazione spese di pubblicazione ai sensi dell'art. 34, coma 35 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con Legge n. 221 del 17.12.2012, che successivamente, saranno rimborsate dalle imprese aggiudicatrici. | 3.993,00 | Reg. 0450/2014 dal 06.05.2014 al 21.05.2014 |
| 113 | 07.05.2014 | Reintegro fondo deposito per affrancatura corrispondenza comunale alle Poste Italiane. | 833,00 | Reg. 0453/2014 dal 07.05.2014 al 22.05.2014 |
| 114 | 07.05.2014 | Liquidazione di spesa per gestione servizio economato. Periodo dal 04.02 al 28.03.2014. | 1.439,55 | Reg. 0452/2014 dal 07.05.2014 al 22.05.2014 |
| 115 | 08.05.2014 | Impegno di spesa di € 1.141,33 a favore dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). | 1.141,33 | Reg. 0475/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 116 | 08.05.2014 | Impegno di spesa per € 368,98 a favore della ditta Eco Laser Informatica s.r.l. per affidamento fornitura toner colore ciano, giallo e magenta per la multifunzione Ricoh Aficio MPC 2551. | 368,93 | Reg. 0466/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 117 | 08.05.2014 | Liquidazione della somma di € 717,24 a favore della ditta Lease Plan Italia per canoni mensili gennaio e febbraio 2014 inerenti il noleggio autovettura Fiat Grande Punto. | 717,24 | Reg. 0474/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 118 | 08.05.2014 | Impegno di spesa per affidamento fornitura buoni pasto per l'anno 2014 tramite convenzione Consip S.p.A. alla Qui Group S.p.A. | 7.706,40 | Reg. 0636/2014 dal 07.07.2014 al 22.07.2014 |
| 119 | 08.05.2014 | Contributi economici continuativi. Impegno e liquidazione. | 3.000,00 | Reg. 0462/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 120 | 08.05.2014 | Impegno di spesa di € 250 a favore della Lega delle Autonomie Locali. | 250,00 | Reg. 0473/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 121 | 08.05.2014 | Liquidazione. Acquisto di n. 2 autoveicoli da destinarsi al Corpo della Polizia locale per l'espletamento dei servizi di istituto - 28^ rata. | 546,91 | Reg. 0467/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 122 | 08.05.2014 | Liquidazione. Acquisto di n. 2 autoveicoli da destinarsi al corpo della Polizia locale per l'espletamento dei servizi di istituto. 29^ rata. | 546,91 | Reg. 0471/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 123 | 08.05.2014 | Impegno di spesa per € 4.000 a favore della Paradiso s.r.l. per lo svolgimento dei servizi cimiteriali di tumulazione, inumazione, esumazione e traslazione di salme e raccolta, deposito temporaneo e conferimento dei rifiuti urbani prodotti dall'attività cimiteriale relativi al II trimestre anno 2014. | 4.000,00 | Reg. 0574/2014 dal 12.06.2014 al 27.06.2014 |
| 124 | 08.05.2014 | Liquidazione spesa servizi di noleggio autovelox e data entry dei dati relativi alle violazioni al Codice della Strada effettuato nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013. | 13.197,60 | Reg. 0468/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 125 | 09.05.2014 | Impegno di spesa di € 131.750 per consumi energia elettrica, gas metano e utenze telefoniche periodo gennaio-luglio 2014 a favore di Illumia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. | 131.750,00 | Reg. 0488/2014 dal 15.05.2014 al 30.05.2014 |
| 126 | 09.05.2014 | Protocollo d'intesa tra la Provincia di Roma, il comune di San Vito Romano capo-fila del Distretto socio-sanitario G5, il Comune di Gallicano nel Lazio e l'Associazione "Nessun Luogo è lontano" per lo svolgimento del progetto Polo Infanzia e Adolescenza per minori con famiglie in difficoltà (seconda fase). Liquidazione terzo acconto di € 6.240,00 relativamente allo svolgimento del servizio distrettuale di sostegno psico-sociale di cui al primo trimestre della convenzione. | 6.240,00 | Reg. 0599/2014 dal 19.06.2014 al 04.07.2014 |
| 127 | 09.05.2014 | Ricovero utenti residenti sul territorio di Gallicano nel Lazio in RSA anno 2013. Determinazione spesa definitiva. | 4.692,56 | Reg. 1142/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 128 | 09.05.2014 | Servizio di assistenza domiciliare, socio-assistenziale e aiuto personale di cui al progetto "Genitorinsieme". Determinazioni in merito all'utilizzo delle economie sviluppatesi nel corso dello svolgimento di appalto sottoscritto in data 24.02.2013 n. 720/2013. | 36.818,32 | Reg. 1034/2014 dal 30.10.2014 al 14.11.2014 |
| 129 | 09.05.2014 | D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Liquidazione di spesa per nomina medico del lavoro. | 307,00 | Reg. 0749/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 130 | 09.05.2014 | Procedura di estromissione forzata di immobile occupato da n. 3 nuclei familiari con minori. Atto di indirizzo. Intervento atto a garantire una soluzione abitativa transitoria e provvisoria a n. 3 nuclei familiari. Liquidazione spesa di € 132,00 a favore della Locanda delle Ginestre - Genazzano. | 132,00 | Reg. 0656/2014 dal 09.07.2014 al 24.09.2014 |
| 131 | 09.05.2014 | Liquidazione spesa a favore della Myo di € 82,20 per la fornitura manuale dal titolo L'Amministrazione trasparente. | 82,20 | Reg. 0748/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 132 | 09.05.2014 | Impegno di spesa di € 4.800 per inserimento in struttura residenziale, in regime di semi-autonomia di un nucleo con madre e figli minori. | 4.800,00 | Reg. 0747/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 133 | 09.05.2014 | Servizio di Assistenza Educativa Culturale in favore di minori diversamente abili che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dal 16.09.2013 al 31.12.2013 nelle more dell'espletamento degli adempimenti programmatori e contabili di approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale e dell'indizione della selezione informale per l'affidamento del servizio. Liquidazione di spesa a favore del Le Ginestre società cooperativa sociale a r.l. con sede in Genazzano. | 2.996,70 | Reg. 0746/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 134 | 09.05.2014 | Interventi di polizia mortuaria a favore di deceduti sul territorio per la traslazione delle salme necessarie allo svolgimento di attività di accertamento. Liquidazione di spesa di € 1.339,69 a favore di Ama S.p.A. | 1.339,69 | Reg. 0745/2014 dal 24.07.2014 al 8.08.2014 |
| 135 | 09.05.2014 | Procedura di estromissione forzata di immobile occupato da n. 3 nuclei familiari con minori. Atto di indirizzo. Intervento per garantire una soluzione abitativa transitoria e provvisoria a n. 3 nuclei familiari. Liquidazione di spesa di € 304,00 a favore della Locanda delle Ginestre - Genazzano per disponibilità alloggiativa fino al 30.12.2013 e di € 132,00 per disponibilità alloggiativa relativa ad accesso 30.04.2014. | 436,00 | Reg. 0657/2014 dal 09.07.2014 al 24.07.2014 |
| 136 | 09.05.2014 | Intervento formativo per la prevenzione dei fenomeni di corruzione. Etica pubblica e procedimenti a rischio ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190. Approvazione progetto della Sillogica s.a.s. con sede in Roma. | 4.100,00 | Reg. 0744/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 137 | 09.05.2014 | Determinazione a contrattare per affidamento in concessione della gestione dei "servizi cimiteriali nel loro complesso, ivi compreso il servizio di illuminazione votiva, e realizzazione di investimenti propedeutici e funzionali alla gestione". | 262.325,80 | Reg. 0493/2014 dal 16.05.2014 al 31.05.2014 |
| 138 | 09.05.2014 | Impegno di spesa di € 14.400 per inserimento in struttura residenziale di un nucleo con madre e minore in esecuzione disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria. | 14.400,00 | Reg. 0810/2014 dal 11.08.2014 al 26.08.2014 |
| 139 | 09.05.2014 | Liquidazione di spesa a favore de Le Ginestre società cooperativa sociale a r.l. per la prosecuzione del servizio di Assistenza Educativa Culturale in favore di minori diversamente abili che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado fino al 17.01.2014 nelle more dell'espletamento della procedura aperta per affidamento del servizio biennio 2014-2015. | 1.748,07 | Reg. 0743/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 140 | 09.05.2014 | Servizio di Assistenza Educativa Culturale in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado anni 2014-2015. Liquidazione fattura n. 7/2014 a favore della società cooperativa sociale Le Ginestre relativa al servizio da 20.012014 al 31.01.2014. | 2.501,76 | Reg. 0742/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 141 | 13.05.2014 | Rimborso servizio di mensa scolastica. | 63,12 | Reg. 0741/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 142 | 13.05.2014 | Liquidazione quota di compartecipazione per attività assistenziali mesi da ottobre a dicembre 2013 presso struttura riabilitativa in regime semiresidenziale. | 1.020,64 | Reg. 0587/2014 dal 17.06.2014 al 02.07.2014 |
| 143 | 13.05.2014 | Liquidazione quota di compartecipazione per attività assistenziale mesi di gennaio e febbraio 2014 presso struttura riabilitativa in regime semiresidenziale. | 676,10 | Reg. 0740/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 144 | 13.05.2014 | Progetto Genitorinsieme. Liquidazione mese di dicembre 2013. | 8.873,92 | Reg. 0739/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 145 | 13.05.2014 | Progetto Genitorinsieme. Liquidazione mese gennaio 2014. | 6.975,91 | Reg. 0588/2014 dal 17.06.2014 al 02.07.2014 |
| 146 | 13.05.2014 | Centro Diurno Disabili Adulti in Zagarolo. Liquidazione quota anno 2013. | 8.250,00 | Reg. 0590/2014 dal 18.02.2014 al 02.07.2014 |
| 147 | 14.05.2014 | Impegno e liquidazione di spesa per partecipazione a lutti. | 160,00 | Reg. 0589/2014 dal 17.06.2014 al 02.07.2014 |
| 148 | 14.05.2014 | Liquidazione di spesa di € 43.636,22 a favore di Illumia S.p.A. per pagamento fatture relative al consumo elettrico periodo giugno 2013-febbraio 2014 e conguaglio giugno 2013-gennaio 2014. | 43.636,22 | Reg. 0489/2014 dal 15.05.2014 al 30.05.2014 |
| 149 | 14.05.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti eseguito dalla ditta Tecnoservizi s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nei mesi di novembre e dicembre 2013. | 369,60 | Reg. 0591/2014 dal 17.06.2014 al 02.07.2014 |
| 150 | 19.05.2014 | Istruttoria pratiche condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94. Liquidazione al Geom. Enrico Paniccia istruttore ufficio edilizia privata ed al Geom. Stefano Cervelli istruttore ufficio manutentivo. | 4.683,42 | Reg. 0503/2014 dal 20.09.2014 al 04.06.2014 |
| 151 | 21.05.2014 | Liquidazione mantenimento cani ad vitam "La Fattora di Tobia" mese dicembre 2013. | 2.912,14 | Reg. 0551/2014 dal 05.06.2014 al 20.06.2014 |
| 152 | 21.05.2014 | Realizzazione di un asilo nido comunale in località Le Colonnelle. Pagamento della somma di € 102,70 quale contributo dovuto alle spese di istruttoria relativo alle attività previste dall'art. 104/bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successivo adeguamento Istat per l'anno 2014 di cui alla D.D. n. G3681 del 6 dicembre 2013. | 102,70 | Reg. 00514/2014 dal 21.05.2014 al 05.06.2014 |
| 153 | 21.05.2014 | Lavori di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche del distretto sanitario. Pagamento della somma di € 102,70 quale contributo dovuto alle spese di istruttoria relativo alle attività previste dall'art. 104/bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successivo adeguamento Istat per l'anno 2014 di cui alla D.D. n. G3681 del 6 dicembre 2013. | 102,70 | Reg. 0515/2014 dal 21.05.2014 al 05.06.2014 |
| 154 | 22.05.2014 | Lavori urgenti di riparazione tubazioni e/o scarichi dei servizi igienici degli appartamenti di proprietà comunale siti in Viale Aldo Moro n. 123/b in economia. Assunzione impegno di spesa. | 3.956,40 | Reg. 0738/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 155 | 22.05.2014 | Liquidazione di spesa di € 1.342,00 per servizio di smontaggio, spostamento, cablaggio, rimettaggio e collaudo delle apparecchiature foniche dal Palazzo Baronale al locale piano terra della residenza comunale da destinare allo svolgimento delle sedute consiliari in assenza di barriere architettoniche. | 1.342,00 | Reg. 0573/2014 dal 12.06.2014 al 27.06.2014 |
| 156 | 22.05.2014 | Liquidazione di spesa di € 549,00 per realizzazione di n. 3 piani di appoggio necessari per l'allestimento di un locale al piano terra della residenza comunale da destinare allo svolgimento delle sedute consiliari in assenza di barriere architettoniche. | 549,00 | Reg. 0586/2014 dal 17.06.2014 al 02.07.2014 |
| 157 | 25.05.2014 | Elezioni del 25 maggio 2014 dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo. Spese per i componenti del seggio elettorale, la fornitura di stampati e materiale vario nonché pulizia e disinfestazione locali elettorali. | 5.500,00 | Reg. 0527/2014 dal 27.12.2014 al 12.06.2014 |
| 158 | 26.05.2014 | Votazioni del giorno 25.05.2014. Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 3.000,00 | Reg. 0528/2014 dal 28.05.2014 al 12.06.2014 |
| 159 | 28.05.2014 | Proposta di finanza di progetto di cui all'art. 153 comma 19 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione del Cimitero a carattere comprensoriale denominato Papa Giovanni Paolo II nel Comune di Gallicano nel Lazio. Nomina commissione di gara. | - | Reg. 0529/2014 dal 28.05.2014 al 12.06.2014 |
| 160 | 30.05.2014 | Gestione della Biblioteca comunale primo quadrimestre 2014. | 2.000,00 | Reg. 0561/2014 dal 09.06.2014 al 24.06.2014 |
| 161 | 30.05.2014 | Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio per l'esercizio 2013. | - | Reg. 0595/2014 dal 19.06.2014 al 04.07.2014 |
| 162 | 09.06.2014 | Liquidazione trattamento economico accessorio per l'indennità di turno dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile 2014. | 3.058,34 | Reg. 0572/2014 dal 12.06.2014 al 27.06.2014 |
| 163 | 09.06.2014 | Acquisto modelli di carta d'identità. | 220,00 | Reg. 0581/2014 dal 17.06.2014 al 02.07.2014 |
| 164 | 09.06.2014 | Impegno di spesa di € 576,52 a favore della ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. per fornitura carta per fotocopiatrici formato A4. | 576,52 | Reg. 0737/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 165 | 11.06.2014 | Impegno di spesa di € 1.200,00 per servizio di assistenza e manutenzione sistemistica. | 1.500,00 | Reg. 0752/2014 dal 19.10.2014 al 03.11.2014 |
| 166 | 11.06.2014 | Redazione del progetto definitivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al piano per insediamenti produttivi in località Grotta del Diavolo al fine della richiesta di finanziamento. Approvazione bando di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. | 80.000,00 | Reg. 0576/2014 dal 12.06.2014 al 27.06.2014 |
| 167 | 16.06.2014 | Servizio per la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari dei decreti di esproprio e dei relativi adempimenti. Ulteriore impegno e liquidazione competenze all'Agenzia Eclettica con sede in Frosinone. | 5.934,00 | Reg. 0582/2014 dal 17.06.2014 al 02.07.2014 |
| 168 | 16.06.2014 | Reintegro fondo deposito per affrancatura corrispondenza comunale alle Poste Italiane S.p.A. | 833,00 | Reg. 0603/2014 dal 23.06.2014 al 08.07.2014 |
| 169 | 17.06.2014 | Contributo economico destinato all'attivazione di un assegno civico. Impegno e liquidazione. | 1.500,00 | Reg. 0604/2014 dal 23.06.2014 al 08.07.2014 |
| 170 | 17.06.2014 | Contributi economici continuativi. Impegno e liquidazione. | 1.350,00 | Reg. 0605/2014 dal 23.06.2014 al 08.07.2014 |
| 171 | 17.06.2014 | Contributi economici straordinari. Impegno e liquidazione. | 3.250,00 | Reg. 0606/2014 dal 23.06.2014 al 08.07.2014 |
| 172 | 17.06.2014 | Acquisto modulo per la pubblicazione degli adempimenti normativi in merito all'AVCP dalla Assocons s.r.l. - Capiago Intimiamo (CO) Liquidazione di spesa. | 305,00 | Reg. 0736/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 173 | 19.06.2014 | Consultazioni elettorali del 25 maggio 2014: elezione dei rappresentanti dell'Italia nel Parlamento europeo. Autorizzazione al personale a compiere lavoro straordinario nel periodo 31 marzo - 31 maggio 2014. | 26.985,20 | Reg. 0463/2014 dal 09.05.2014 al 24.05.2014 |
| 174 | 20.06.2014 | Liquidazione di spesa per € 368,93 a favore della Eco Laser Informatica s.r.l. - Roma per fornitura toner colore ciano, giallo e magenta per la multifunzione Ricoh Aficio MP C2551. | 368,93 | Reg. 0735/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 175 | 20.06.2014 | Liquidazione di spesa di € 40.609,40 a favore di Illumia S.p.A. per pagamento fatture relative a consumo elettrico periodo febbraio-aprile 2014 con conguaglio febbraio-marzo 2014. | 40.609,40 | Reg. 0602/2014 dal 23.06.2014 al 08.07.2014 |
| 176 | 20.06.2014 | Erogazione contributo a favore della Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l. per la stampa del volume "Lazio e Sabina IX. Atti del convegno" realizzato su incarico del Ministero per i beni e le attività culturali. Liquidazione di spesa di € 20.000 (IVA assolta dall'editore). | 2.000,00 | Reg. 0684/2014 dal 17.07.2014 al 01.08.2014 |
| 177 | 24.06.2014 | Controllo semestrale degli estintori d'incendio posti nei vari edifici di proprietà comunale in ottemperanza alla normativa UNI 9994. Liquidazione alla ditta Air Fire S.p.A. | 307,44 | Reg. 0734/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 178 | 24.06.2014 | Rimborso spese di viaggio alla dipendente Quagliarella Simona. | 139,02 | Reg. 0637/2014 dal 07.07.2014 al 22.07.2014 |
| 179 | 24.06.2014 | Interventi urgenti di riparazione dei servizi igienici negli edifici scolastici comunali. Assunzione impegno di spesa. | 761,50 | Reg. 0653/2014 dal 08.07.2014 al 23.07.2014 |
| 180 | 24.06.2014 | Servizi di prima accoglienza, ricovero temporaneo per il periodo di osservazione sanitaria e mantenimento ad vitam degli animali vaganti, o rinvenuti feriti, e degli animali morsicatori catturati sul territorio del Comune di Gallicano nel Lazio. Approvazione dello schema di convenzione con la Amici degli Animali s.r.l. e relativo impegno di spesa. | 38.000,00 | Reg. 0654/2014 dal 08.07.2014 al 23.07.2014 |
| 181 | 25.06.2014 | Mantenimento cani ad vitam rinnovo convenzione con La Fattoria di Tobia. Impegno di spesa. | 34.160,00 | Reg. 0733/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 182 | 25.06.2014 | Spesa sostenuta per l'affitto dell'immobile adibito a Centro per l'impiego. Liquidazione riparto anno 2012 al Comune di Palestrina. | 3.891,16 | Reg. 0650/2014 dal 08.07.2014 al 23.07.2014 |
| 183 | 25.06.2014 | Liquidazione di € 1.391,33 a favore dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e della Lega delle Autonomie Locali. | 1.391,33 | Reg. 0651/2014 dal 08.07.2014 al 23.07.2014 |
| 185 | 25.06.2014 | Affidamento e impegno di spesa. Noleggio apparecchiatura elettronica per la rilevazione della velocità sulle strade e data entry dei dati relativi alle violazioni al Codice della Strada. Società T.M. Service s.r.l. - periodo maggio-dicembre 2014. | 25.000,00 | Reg. 0732/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 186 | 25.06.2014 | Affidamento del servizio Concilia Service il servizio globale di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al Nuovo Codice della Strada. Approvazione dell'offerta e contestuale impegno di spesa. | 15.481,80 | Reg. 0644/2014 dal 07.07.2014 al 22.07.2014 |
| 187 | 25.06.2014 | Gara telematica RDO n. 430837 sul Mepa. Liquidazione di € 824,11 alla ditta Bureau Milano per la fornitura di carta e cancelleria varia. | 824,11 | Reg. 0652/2014 dal 08.07.2014 al 23.07.2014 |
| 188 | 25.06.2014 | Liquidazione di spesa di € 352,47 a favore della ditta De Lage Landen International B.V. per pagamento 11^ rata per noleggio macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio M C2551. | 352,47 | Reg. 0649/2014 dal 08.07.2014 al 23.07.2014 |
| 189 | 25.06.2014 | Liquidazione. Acquisto di n. 2 autoveicoli da destinarsi al Corpo della Polizia Locale per l'espletamento dei servizi di istituto - 30^ rata. | 546,91 | Reg. 0643/2014 dal 07.07.2014 al 22.07.2014 |
| 190 | 25.06.2014 | Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dipendente di ruolo Sabelli Giancarlo con decorrenza 01.10.2014. | - | Reg. 0624/2014 dal 03.07.2014 al 18.07.2014 |
| 191 | 25.06.2014 | Redazione del progetto definitivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al Piano per Insediamenti Produttivi in località Grotte del Diavolo al fine della richiesta di finanziamento. Approvazione del verbale di gara e conferimento incarico professionale all'Arch. Guglielmo Carpentieri. | 100.285,95 | Reg. 0731/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 192 | 26.06.2014 | Liquidazione fattura per il servizio scuolabus nel mese di dicembre 2013. | 13.660,85 | Reg. 0645/2014 dal 07.07.2014 al 22.07.2014" |
| 193 | 26.06.2014 | Liquidazione fattura per assistenza tecnica apparecchiature e software alla ditta Projet RP s.r.l. | 352,58 | Reg. 0642/2014 dal 07.07.2014 al 22.07.2014 |
| 194 | 26.06.2014 | Servizio di pulizia degli edifici comunali. Liquidazione prestazioni mesi da luglio a dicembre 2013 alla Cooperativa Sociale Integrata Il Gheppio. | 24.683,57 | Reg. 0638/2014 dal 07.07.2014 al 22.07.2014 |
| 195 | 26.06.2014 | Intervento urgente di sostituzione della pompa dell'impianto di sollevamento posta all'interno del Cimitero comunale, in economia. Assunzione impegno di spesa. | 305,00 | Reg. 0641/2014 dal 07.07.2014 al 22.07.2014 |
| 196 | 26.06.2014 | Servizio di raccolta differenziata porta a porta, trasporto dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione all'Ambi.en.te. S.p.A. per il mese di dicembre 2013. | 74.822,55 | Reg. 0640/2014 dal 07.07.2014 al 22.07.2014 |
| 197 | 26.06.2014 | Smaltimento dei R.S.U. nel mese di dicembre 2013 presso la discarica di Colle Fagiolara. Liquidazione a Lazio Ambiente S.p.A. | 7.260,69 | Reg. 0639/2014 dal 07.07.2014 al 22.07.2014 |
| 198 | 26.06.2014 | Raccolta differenziata rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte presso l'impianto della ditta Eco Logica 2000 s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese dicembre 2013. | 96,34 | Reg. 0647/2014 dal 08.07.2014 al 23.07.2014 |
| 199 | 26.06.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti multimateriale plastica e lattine presso il Centro Riciclo Colleferro s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nei mesi di novembre e dicembre 2013. | 2.347,84 | Reg. 0648/2014 dal 08.07.2014 al 23.07.2014 |
| 200 | 27.06.2014 | Sulla Via Francigena del Sud alla riscoperta delle radici culturali laziali ed europee per recuperare l'identità di pellegrini. Approvazione della relazione finale e del rendiconto e conseguente liquidazione contributo. | 6.250,00 | Reg. 0622/2014 dal 30.06.2014 al 15.07.2014 |
| 201 | 27.06.2014 | Lavori urgenti riparazione tubazioni e/o scarichi dei servizi igienici degli appartamenti di proprietà comunale siti in Viale Aldo Moro n. 123/b in economia. Liquidazione alla ditta Fratelli Ceccarelli Tecnologie Future s.r.l. | 3.956,40 | Reg. 0626/2014 dal 03.07.2014 al 18.07.2014 |
| 202 | 30.06.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti di legno presso l'impianto della ditta Innocenti s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di dicembre 2013. | 144,94 | Reg. 0730/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 203 | 30.06.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Analisi di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti organici e sfalci del verde. Liquidazione alla ditta Giemmeimpianti s.r.l. | 976,00 | Reg. 0729/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 204 | 30.06.2014 | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla pubblica illuminazione. Assunzione impegno di spesa. | 5.000,00 | Reg. 0728/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 205 | 30.06.2014 | Sostituzione trasformatore impianto ascensore scuola primaria in economia. Assunzione impegno di spesa. | 414,80 | Reg. 0728/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 206 | 30.06.2014 | Impegno di spesa a favore della Cedat 85 s.r.l. anno 2014 per svolgimento servizio di assistenza tecnica seduta consiglio comunale del 17.04.2014. | 305,00 | Reg. 0776/2014 dal 01.08.2014 al 16.08.2014 |
| 207 | 30.06.2014 | Liquidazione di spesa di € 437,18 a favore della Cit Group Italy s.r.l. per pagamento 9^ rata noleggio macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3352 SP per il trimestre 28.02.2014-28.05.2014. | 437,18 | Reg. 0812/2014 dal 11.08.2014 al 26.08.2014 |
| 208 | 30.06.2014 | Liquidazione fatture del servizio scuolabus, da gennaio ad aprile 2014. | 70.125,67 | Reg. 0726/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 209 | 30.06.2014 | Liquidazione per acquisto di n. 2 autoveicoli da destinarsi al Corpo della Polizia locale per l'espletamento dei servizi di istituto - 31^ rata. | 546,91 | Reg. 0725/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 210 | 30.06.2014 | Lavori di ampliamento della sede stradale e completamento marciapiedi Viale Aldo Moro. Liquidazione all'Impresa Inter Cantieri s.r.l. del saldo dei lavori a seguito della risoluzione consensuale del contratto d'appalto rep. 659 del 21.12.2010 registrato il 04.01.2011 al n. 4 - serie 1 e successivo atto aggiuntivo rep. 679 del 19.02.2011 registrato il 04.01.2011 al n. 71. | 4.879,02 | Reg. 0724/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 211 | 30.06.2014 | Recupero e riutilizzo ad uso centro culturale dell'ex mattatoio comunale. Liquidazione della somma di € 200,00 relativa al versamento di cui all'art. 104 bis del regolamento regionale n. 1/2002 approvato con Deliberazione n. 611 del 16.12.2011, in attuazione della L.R. 12/2011 e successive modificazioni. | 200,00 | Reg. 1055/2014 dal 11.11.2014 al 26.11.2014 |
| 212 | 30.06.2014 | Recupero e riutilizzo ad uso centro culturale dell'ex mattatoio comunale. Approvazione e liquidazione secondo stato avanzamento lavori alla Inteco S.p.A. | 63.885,95 | Reg. 0658/2014 dal 10.07.2014 al 25.07.2014 |
| 213 | 30.06.2014 | Lavori di recupero e riutilizzo ad uso centro culturale dell'ex mattatoio comunale. Liquidazione onorari A.T.P. Arch. Virgilio D'Annibale e Arch. Adriano Gunnella relativi alla direzione lavori - secondo acconto. | 5.328,96 | Reg. 1055/2014 dal 11.11.2014 al 26.11.2014 |
| 214 | 30.06.2014 | Lavori di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche del distretto sanitario. Approvazione e liquidazione terzo stato avanzamento lavori. | 100.330,20 | Reg. 0723/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 215 | 30.06.2014 | Lavori di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche del distretto sanitario. Liquidazione onorari A.T.P. "Nove" onorari relativi alla direzione lavori - secondo acconto. | 6.344,00 | Reg. 0722/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 216 | 30.06.2014 | Lavori di manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione in via S. Maria, Via Palombara e via Rio Secco in economia. Assunzione impegno di spesa. | 1.107,66 | Reg. 0721/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 217 | 30.06.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti eseguito dalla ditta Tecnoservizi s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2014. | 1.317,36 | Reg. 0720/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 218 | 01.07.2014 | Servizio di raccolta differenziata "porta a porta", trasporto dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione all'Ambi.En.Te. S.p.A. per il mese di gennaio 2014. | 74.822,55 | Reg. 0719/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 219 | 01.07.2014 | Servizio raccolta differenziata "porta a porta", trasporto dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione all'Ambi.En.Te. S.p.A. per il mese di febbraio 2014. | 74.822,55 | Reg. 0718/2014 dal 24.08.2014 al 08.08.2014 |
| 220 | 01.07.2014 | Servizio raccolta differenziata "porta a porta", trasporto dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione all'Ambi.En.Te. S.p.A. per il mese di marzo 2014. | 74.822,55 | Reg. 0717/2014 dal 24.07.2014 al 08.08.2014 |
| 221 | 01.07.2014 | Centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati sito in Via Polledrara. Liquidazione all'Ambi.En.Te. S.p.A. per lo smaltimento dei reflui. | 1.958,21 | Reg. 0716/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 222 | 01.07.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento della frazione organica presso la Società Ambiente Frosinone - S.A.F. S.p.A. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di dicembre 2013. | 6.427,33 | Reg. 0715/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 223 | 01.07.2014 | Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Via degli Scalini in economina. Assunzione impegno di spesa. | 40.999,96 | Reg. 0714/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 224 | 01.07.2014 | Riparazioni dei sistemi di allarme antincendio e antintrusione nel plesso scolastico sito in Via Tre Novembre n. 11. Liquidazione alla ditta S.A.I.C.O. s.r.l. | 744,20 | Reg. 0713/2014 dal 23,07.2014 al 07.08.2014 |
| 225 | 01.07.2014 | Intervento urgente di riparazione sull'impianto di sollevamento dell'edificio comunale sito in Via Aldo Moro n. 123/b. Liquidazione alla ditta Testani Gestioni s.r.l. | 284,26 | Reg. 0712/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 226 | 01.07.2014 | Servizio di manutenzione del verde. Liquidazione primo semestre alla Cooperativa Sociale Integrata Il Gheppio. | 24.100,11 | Reg. 0882/2014 dal 19.09.2014 al 04.10.2014 |
| 227 | 01.07.2014 | Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel quadrimestre gennaio-aprile 2014 presso la discarca di Colle Fagiolara. Liquidazione a Lazio Ambiente S.p.A. | 37.326,41 | Reg. 0711/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 228 | 02.07.2014 | Liquidazione - mantenimento cani ad vitam "La Fattoria di Tobia" mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014. | 14.357,42 | Reg. 0672/2014 dal 16.07.2014 al 31.07.2014 |
| 229 | 02.07.2014 | Liquidazione - mantenimento cani ad vitam "Amici degli Animali" mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014. | 33.749,71 | Reg. 0814/2014 dal 11.08.2014 al 26.08.2014 |
| 230 | 02.07.2014 | Impegno e liquidazione spesa relativa all'anticipazione all'economo comunale della somma di € 500,00 per l'acquisto di carburante per gli automezzi a servizio del personale dell'Ufficio tecnico addetto al servizio esterno. | 500,00 | Reg. 0625/2014 dal 03.07.2014 al 18.07.2014 |
| 231 | 02.07.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti di legno presso l'impianto della ditta Innocenti s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel quadrimestre gennaio-aprile 2014. | 455,30 | Reg. 0710/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 232 | 03.07.2014 | Raccolta differenziata rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti multimateriale plastica lattine presso il Centro Riciclo Colleferro s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel quadrimestre gennaio-aprile 2014. | 4.998,40 | Reg. 0709/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 233 | 03.07.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte presso l'impianto della ditta Eco Logica 2000 s.r.l Liquidazione smaltimento rifiuti mese nel marzo 2014. | 92,07 | Reg. 0708/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 234 | 03.07.2014 | Raccolta differenziata rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte presso l'impianto della ditta Eco Logica 2000 s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti mese ne mese maggio 2014. | 92,23 | Reg. 0707/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 235 | 04.07.2014 | Servizio di raccolta differenziata "porta a porta", trasporto dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione all'Ambi.En.Te. S.p.A. per il mese di aprile 2014. | 74.822,55 | Reg. 0706/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 236 | 04.07.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento della frazione organica presso la Società Ambiente Frosinone - S.A.F. S.p.A. Liquidazione smaltimento rifiuti nel periodo gennaio-aprile 2014. | 25.836,70 | Reg. 0705/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 237 | 04.07.2014 | Manutenzione ordinaria dell'impianto di ascensore installato nella sede comunale. Liquidazione alla ditta Del Bo Impianti s.r.l. per il periodo secondo semestre 2013. | 378,20 | Reg. 0704/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 238 | 04.07.2014 | Manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato nell'edificio di scuola media. Assunzione formale impegno di spesa per il primpo semestre 2014. | 387,96 | Reg. 0703/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 239 | 04.07.2014 | Manutenzione dell'impianto ascensore installato nell'edificio di scuola elementare. Assunzione impegno di spesa per il primo semestre 2014. | 545,34 | Reg. 0702/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 240 | 07.07.2014 | Forniture di supporto allo svolgimento delle attività dell'Ufficio Stato Civile. Impegno di spesa a favore della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. accreditata MEPA. | 101,26 | Reg. 0701/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 241 | 07.07.2014 | Celebrazione del 4 novembre 2012 - Festa dell'Unità Nazionale - Giornata delle Forze Armate e commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre. Liquidazione di spesa € 854,99. | 854,99 | Reg. 0700/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 242 | 07.07.2014 | Celebrazione del 4 novembre 2013 - Festa dell'Unità Nazionale - Giornata delle Forze Armate e commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre. Liquidazione di spesa € 435,00. | 435,00 | Reg. 0699/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 243 | 07.07.2014 | Liquidazione di spesa di € 6,880,00 a favore della Paradiso s.r.l. per competenze relative lo svolgimento dei servizi cimiteriali a canone periodico inerenti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014. | 6.880,80 | Reg. 0698/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 244 | 07.07.2014 | Liquidazione di spesa per gestione servizio di economato. Periodo dal 03.042014 al 30.06.2014. | 1.756,12 | Reg. 0655/2014 dal 09.07.2014 al 24.07.2014 |
| 245 | 07.07.2014 | Rimborso servizio di mensa scolastica. | 10,32 | Reg. 0697/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 246 | 07.07.2014 | Rimborso servizio di mensa scolastica. | 32,96 | Reg. 0696/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 247 | 09.07.2014 | Liquidazione compenso per istruttoria pratiche condono edilizio L. 326/03, L.R. n. 12/04 Geom. Enrico Paniccia istruttore ufficio edilizia privata. | 1.389,15 | Reg. 0685/2014 dal 17.07.2014 al 01.08.2014 |
| 248 | 09.07.2014 | Liquidazione buoni pasto periodo ottobre-dicembre 2013 alla Qui! Group. | 1.778,00 | Reg. 0695/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 249 | 10.07.2014 | Indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio comunale periodo dicembre 2013. | 4.622,63 | Reg. 0686/2014 dal 17.07.2014 al 01.09.2014 |
| 250 | 10.07.2014 | Affidamento fornitura per acquisto buoni pasto periodo gennaio-marzo 2014 tramite convenzione Consip alla Qui! Group S.p.A. | 1.790,94 | Reg. 0813/2014 dal 11.08.2014 al 26.08.2014 |
| 251 | 10.07.2014 | Fornitura libri di testo per la scuola primaria anno scolastico 2013-2014. Impegno e liquidazione fattura a "Lo Scarabocchio di Marco G.". | 45,74 | Reg. 0694/2014 dal 23.07.2014 al 07.08.2014 |
| 252 | 14.07.2014 | Intervento urgente straordinario sull'impianto di sollevamento dell'edificio comunale sito in Viale Aldo Moro n. 123/b in economia. Assunzione impegno di spesa. | 183,00 | Reg. 0777/2014 dal 01.08.2014 al 16.08.2014 |
| 253 | 14.07.2014 | Liquidazione saldo compensi straordinari personale UCC del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. | 6.662,96 | Reg. 0687/2014 dal 17.07.2014 al 01.08.2014 |
| 254 | 14.07.2014 | Consultazioni elettorali del 25 maggio 2014. Elezione dei rappresentanti dell'Italia nel parlamento Europeo. Liquidazione spesa per fornitura materiale elettorale a favore della Cooperativa Sociale Integrata "Il Gheppio". | 1.500,00 | Reg. 0779/2014 dal 01.08.2014 al 16.08.2014 |
| 255 | 14.07.2014 | Accatastamento dell'edificio scolastico di proprietà comunale sito in Via Tre Novembre n. 11. Liquidazione onorari al Geom. Morgante Massimiliano. | 2.405,02 | Reg. 0815/2014 dal 12.08.2014 al 27.08.2014 |
| 256 | 17.07.2014 | Affidamento fornitura per acquisto buoni pasto per il periodo aprile-giugno 2014 tramite convenzione Consip alla Qui! Group S.p.A. | 1.689,10 | Reg. 0683/2014 dal 17.07.2014 al 01.08.2014 |
| 257 | 18.07.2014 | Adeguamento funzionale dei locali di Via Starocci. Approvazione e liquidazione contabilità lavori. | 58.677,00 | Reg. 0688/2014 dal 18.07.2014 al 02.08.2014 |
| 258 | 22.07.2014 | Affidamento fornitura di n. 500 tesserini scuolabus per l'anno scolastico 2014-2015 alla Nuova Stampa s.r.l., mediante ordine diretto MEPA. | 146,40 | Reg. 0780/2014 dal 04.08.2014 al 19.08.2014 |
| 259 | 23.07.2014 | Reintegro fondo deposito per affrancatura atti giudiziari relativi ai verbali per infrazioni al C.d.S. a favore di Poste Italiane. | 10.000,00 | Reg. 0761/2014 dal 28.07.2014 al 11.08.2014 |
| 260 | 24.07.2014 | Liquidazione di spesa di € 4.229,55 a favore di ENI S.p.A. per pagamento fatture per consumi gas metano per gli immobili di proprietà comunale. | 4.229,55 | Reg. 0816/2014 dal 12.08.2014 al 27.08.2014 |
| 261 | 25.07.2014 | Liquidazione di spesa di € 9.119,50 a favore di Telecom Italia S.p.A. per pagamento fatture relative al consumo di traffico telefonico periodo ottobre 2013-marzo 2014. | 9.119,50 | Reg. 0817/2014 dal 12.08.2014 al 27.08.2014 |
| 262 | 25.07.2014 | Liquidazione di spesa di € 16.890.51 a favore di Eni S.p.A. per pagamento fatture per consumi gas metano gli immobili di proprietà comunale. | 16.890,51 | Reg. 0818/2014 dal 12.08.2014 al 27.08.2014 |
| 263 | 25.07.2014 | Liquidazione trattamento economico accessorio per l'indennità di turno dei mesi di maggio e giugno 2014. | 1.282,43 | Reg. 0782/2014 dal 04.08.2014 al 19.08.2014 |
| 264 | 25.07.2014 | Rimborso servizio di mensa scolastica al Sig. Tamburo Luca. | 36,08 | Reg. 0775/2014 dal 01.08.2014 al 16.08.2014 |
| 265 | 25.07.2014 | Affidamento fornitura di n. 500 cedole librarie per l'anno scolastico 2014-2015 alla Torriazzi s.r.l. mediante ordine diretto MEPA. | 131,15 | Reg. 0789/2014 dal 04.08.2014 al 19.08.2014 |
| 266 | 29.07.2014 | Affidamento in concessione dei servizi cimiteriali nel loro complesso, ivi compreso il servizio di illuminazione votiva, e realizzazione di investimenti propedeutici e funzionali alla gestione. Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale Integrata "Il Gheppio" a r.l. | 31.070,00 | Reg. 0778/2014 dal 01.08.2014 al 16.08.2014 |
| 267 | 30.07.2014 | Impegno di spesa di € 190,93 a favore della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. accreditata al MEPA per fornitura di kit n. 50 contrassegni invalidi e registro notifica atti. | 190,93 | Reg. 0811/2014 dal 11.08.2014 al 26.08.2014 |
| 268 | 30.07.2014 | Gara telematica RDO n. 539305 sul MEPA. Affidamento della fornitura di vestiario Polizia Locale alla ditta Eurmed s.a.s. di Doi Bernardino Orsola & C. con sede a Chieti. | 656,10 | Reg. 0857/2014 dal 08.09.2014 al 23.09.2014 |
| 269 | 30.07.2014 | Festeggiamenti Settembre gallicanese 2013. Realizzazione del progetto "R...estate a Gallicano". Presa d'atto erogazione contributo da parte della Provincia di Roma. Determinazioni in merito all'ammissione a pagamento delle spese residue. | 6.000,00 | Reg. 0820/2014 dal 13.08.2014 al 28.08.2014 |
| 270 | 31.07.2014 | Approvazione fitti attivi immobili comunali anno 2014. | 6.703,48 | Reg. 0977/2014 dal 23.10.2014 al 07.11.2014 |
| 271 | 31.07.2014 | Servizi in modalità ASP(Application Service Provider). Sistema informativo integrato URBI Digitale S.p.A. anno 2014. Canone abbonamento e assistenza dal 01.7 al 31.12.2014. Liquidazione a favore della PA Digitale S.p.A. | 10.001,98 | Reg. 0783/2014 dal 04.08.2014 al 19.08.2014 |
| 272 | 31.07.2014 | Impegno di spesa per acquisto personal computer e monitor a colori da destinare ai servizi demografici mediante ricorso MEPA e affidamento alla ditta Computer Point di G.F. De Carli. | 829,60 | Reg. 0997/2014 dal 27.10.2014 al 11.11.2014 |
| 273 | 04.08.2014 | Sistemazione a rotatoria della intersezione tra la SP 29/a-Le Tende e Via Colonnelle. Liquidazione indennità definita per cessione volontaria aree espropriate ai sensi dell'art. 45 e 20, comma 8 e 9 del D.P.R. n. 327/2001 - foglio 21, particella 399. | 11.682,00 | Reg. 0807/2014 dal 11.08.2014 al 26.08.2014 |
| 274 | 11.08.2014 | Impegno e liquidazione di spesa relativi all'anticipazione all'economo comunale della somma di € 1.000,00 per l'acquisto di carburante per automezzi a servizio della Polizia Locale. | 1.000,00 | Reg. 0805/2014 dal 11.08.2014 al 26.08.2014 |
| 275 | 11.08.2014 | Erogazione contributo a favore del Nucleo Volontari Protezione Civile Gallus Canit per attività di supporto alla sicurezza nella Manifestazione Equestre Promozionale "1° Memorial Daniele Sabelli". | 1.000,00 | Reg. 0829/2014 dal 19.08.2014 al 03.09.2014 |
| 276 | 13.08.2014 | Redazione del progetto definitivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al piano per insediamenti produttivi in località Grotta del Diavolo. Liquidazione progettazione definitiva all'Arch. Guglielmo Carpentieri. | 100.285,95 | Reg. 0821/2014 dal 13.08.2014 al 28.08.2014 |
| 277 | 28.08.2014 | Liquidazione di spesa per € 576,52 a favore della ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. per fornitura carta per fotocopiatrici formato A4. | 576,52 | Reg. 0853/2014 dal 08.09.2014 al 23.09.2014 |
| 278 | 28.08.2014 | Impegno e liquidazione di spesa di € 7.619,86 a favore di Acea Ato2 S.p.A. per pagamento fatture relative al consumo idrico periodo quarto trimestre 2012 e anno 2013. | 7.619,86 | Reg. 0855/2014 dal 08.09.2014 al 23.09.2014 |
| 279 | 29.08.2014 | Impegno di spesa e liquidazione di spesa relativa all'anticipazione all'economo comunale della somma di € 65,60 per la revisione periodica e del bollino blu dell'autovettura Fiat Strada 1.2 bz in dotazione all'ufficio tecnico comunale. | 65,60 | Reg. 0854/2014 dal 08.09.2014 al 23.09.2014 |
| 280 | 01.09.2014 | Riconoscimento patrocinio oneroso all'Associazione "Un Raggio di Sole" onlus per lo svolgimento di un progetto di accoglienza temporanea di minori in situazione di disagio e ospitalità minori bielorussi durante l'estate 2014. | 200,00 | Reg. 0839/2014 dal 01.09.2014 al 16.09.2014 |
| 281 | 01.09.2014 | Reintegro fondo deposito per affrancatura corrispondenza comunale alle Poste Italiane. | 2.000,00 | Reg. 0856/2014 dal 08.09.2014 al 23.09.2014 |
| 282 | 03.09.2014 | Indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale periodo gennaio-giugno 2014. | 24.171,07 | Reg. 0841/2014 dal 03.09.2014 al 18.09.2014 |
| 283 | 04.09.2014 | Lavori di ampliamento e completamento della sede comunale - secondo stralcio. Integrazioni alla determinazione n. 605 del 31.12.2013. | 2.469,65 | Reg. 0846/2014 dal 04.09.2014 al 19.09.2014 |
| 284 | 04.09.2014 | Istruttoria pratiche condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2014. | 10.000,00 | Reg. 0978/2014 dal 23.10.2014 al 07.11.2014 |
| 285 | 09.09.2014 | Determinazione a contrattare per l'affidamento in concessione relativo alla gestione, utilizzo e sviluppo degli impianti sportivi comunali del Comune di Gallicano nel Lazio: a) Centro Sportivo Polivalente in località Vignaccia; b) Campo Sportivo in località Vignaccia. | - | Reg. 0871/2014 dal 11.09.2014 al 26.09.2014 |
| 286 | 10.09.2014 | Impegno di spesa di € 55.065,95 per consumi energia elettrica, gas metano e utenze telefoniche periodo agosto-dicembre 2014 a favore di Illumia S.p.A. | 55.065,95 | Reg. 0864/2014 dal 11.09.2014 al 26.09.2014 |
| 287 | 11.09.2014 | Liquidazione di spesa di € 34.977,54 a favore di Illuminia S.p.A. per pagamento fatture relative al consumo di elettrico periodo maggio-giugno 2014 con conguaglio periodo giugno 2013-giugno 2014. | 34.977,54 | Reg. 0865/2014 dal 11.09.2014 al 26.09.2014 |
| 288 | 12.09.2014 | Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento negli edifici comunali. Liquidazione alla ditta Termoidraulica Giansanti di giansanti Fabrizio, prima parte con scadenza 31.01.2014. | 2.518,71 | Reg. 0874/2014 dal 16.09.2014 al 01.10.2014 |
| 289 | 18.09.2014 | Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente - art. 15, CCNL 01.01.1999 - anno 2014. | 64.456,33 | Reg. 1141/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 290 | 18.09.2014 | Liquidazione trattamento economico accessorio per l'indennità di turno dei mesi di luglio e agosto 2014. | 1.029,93 | Reg. 0889/2014 dal 23.09.2014 al 08.10.2014 |
| 291 | 18.09.2014 | Inserimento in struttura protetta di nucleo madre-bambina per disposizione dell'autorità giudiziaria. Liquidazione. | 7.961,05 | Reg. 1140/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 292 | 18.09.2014 | Inserimento in struttura residenziale in regime di semi-autonomia di nucleo madre e minori. Liquidazione. | 2.400,00 | Reg. 0981/2014 dal 23.10.2014 al 07.11.2014 |
| 293 | 18.09.2014 | Liquidazione di spesa per acquisto personal computer e monitor a colori da destinare ai servizi demografici mediante ricorso al MEPA e affidamento alla ditta Computer Point di G.F. De Carli. | 816,91 | Reg. 0996/2014 dal 27.10.2014 al 11.11.2014 |
| 294 | 18.09.2014 | Liquidazione buoni pasto periodo gennaio-marzo 2014 alla Qui! Group. | 1.778,40 | Reg. 01138/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 295 | 18.09.2014 | Liquidazione buoni pasto periodo aprile-giugno 2014 alla Qui! Group. | 1.689,10 | Reg. 1139/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 296 | 18.09.2014 | Liquidazione acquisto di n. 2 autoveicoli da destinarsi al Corpo della Polizia Locale per l'espletamento dei servizi di istituto - 32^ rata. | 546,91 | Reg. 0960/2014 dal 20.10.2014 al 04.11.2014 |
| 297 | 18.09.2014 | Istruttoria pratiche condono edilizio L. 47/85 e L.724/94. Liquidazione al Geom. Enrico Paniccia istruttore ufficio edilizia privata ed al Geom Stefano Cervelli istruttore ufficio manutentivo. | 1.387,27 | Reg. 0890/2014 dal 23.09.2014 al 08.10.2014 |
| 298 | 18.09.2014 | Servizio di pulizia degli edifici comunali. Liquidazione prestazioni mesi di febbraio e marzo 2014 alla Cooperativa Sociale Integrata "Il Gheppio". | 7.139,71 | Reg. 1137/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 299 | 18.09.2014 | Indizione di una gara telematica per l'affidamento del servizio di pulizie per anni tre degli edifici ed degli uffici comunali tramite richiesta d'offerta sul MEPA. | - | Reg. 0896/2014 dal 25.09.2014 al 10.10.2014 |
| 300 | 18.09.2014 | Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri comunali per il periodo 20.02.2012-05.04.2013. | 1.486,72 | Reg. 0891/2014 dal 23.09.2014 al 08.10.2014 |
| 301 | 18.09.2014 | Servizio mensa scolastica mesi febbraio-aprile 2014 e conguaglio adeguamento Istat. | 46.241,19 | Reg. 1135/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 302 | 18.09.2014 | Liquidazione fatture servizio scuolabus, mesi maggio e giugno 2014. | 23.832,40 | Reg. 0980/2014 dal 23.10.2014 al 07.11.2014 |
| 303 | 18.09.2014 | Erogazione sussidi per la fornitura dei libri di testo anno scolastico 2013-2014. | 5.371,88 | Reg. 0979/2014 dal 23.10.2014 al 07.11.2014 |
| 304 | 19.09.2014 | Sistemazione a confort a terra dell'utenza pendolare delle fermate del trasporto pubblico su gomma maggiormente utilizzate del centro storico e delle zone periferiche in prossimità della Via Prenestina. Approvazione e liquidazione secondo stato avanzamento lavori. | 18.085,28 | Reg. 0881/2014 dal 19.09.2014 al 04.10.2014 |
| 305 | 22.09.2014 | Impegno di spesa di € 341,60 a favore della Gesint s.r.l. per l'acquisto di software, guide partiche e manuali riguardanti la contabilità comunale. | 341,60 | Reg. 1133/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 306 | 22.09.2014 | Notifica atti. Impegno e liquidazione diritti. | 15,34 | Reg. 1135/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 307 | 22.09.2014 | Notifica atti - impegno e liquidazione diritti | 10,18 | Reg. 1136/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 308 | 22.09.2014 | Impegno e liquidazione spesa per € 9.174,40 a favore della ditta Paradiso s.r.l. per lo svolgimento dei servizi cimiteriali a canone periodico, relativi al periodo aprile-luglio 2014. | 9.174,40 | Reg. 0894/2014 dal 25.09.2014 al 10.10.2014 |
| 309 | 25.09.2014 | Avviso pubblico per la concessione ai cittadini meno abbienti di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2014. | - | Reg. 0906/2014 dal 29.09.2014 al 14.10.2014 |
| 310 | 25.09.2014 | Richiesta fondi erogati dalla Provincia di Roma ai sensi della L.R. 20.12.2001 n. 40, art. 2, comma 3. Anno di riferimento 2013. | 1.841,50 | Reg. 0898/2014 dal 26.09.2014 al 11.10.2014 |
| 311 | 30.09.2014 | Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time 75% a full-time 100% unità a tempo indeterminato S.Q. a far data dal 30.09.2015. | - | Reg. 0394/2014 dal 06.07.2014 al 21.07.2014 |
| 312 | 01.10.2014 | Contributi economici straordinari. Impegno e liquidazione. | 1.750,00 | Reg. 0910/2014 dal 02.10.2014 al 17.10.2014 |
| 313 | 01.10.2014 | Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Via degli Scalini in economia. Liquidazione alla ditta Euroscavi Cilia s.r.l. | 40.999,96 | Reg. 0913/2014 dal 06.10.2014 al 21.10.2014 |
| 314 | 01.10.2014 | Gara telematica RDO n. 596599 sul Mepa-Consip. Affidamento del servizio di pulizie per anni tre degli edifici e uffici comunali. Aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e liquidazione 50% compensi al RUP e struttura di supporto. | 1.969,56 | Reg. 0949/2014 dal 17.10.2014 al 01.11.2014 |
| 315 | 06.10.2014 | Gestione della Biblioteca comunale secondo quadrimestre 2014. | 2.000,00 | Reg. 0923/2014 dal 13.10.2014 al 28.10.2014 |
| 316 | 06.10.2014 | Acquisto cedole librarie anno scolastico 2014-2015. | 131,15 | Reg. 1057/2014 dal 11.11.2014 al 26.11.2014 |
| 317 | 06.10.2014 | Rendicontazione alla Provincia di Roma ai sensi della L.R. 20.12.2001 n. 40, art. 2, comma 3. Anno di riferimento 2013. | 1.841,50 | Reg. 0917/2014 dal 06.10.2014 al 21.10.2014 |
| 318 | 06.10.2014 | Stampa e fornitura n. 500 tesserini scuolabus. | 146,40 | Reg. 0982/2014 dal 23.10.2014 al 07.11.2014 |
| 319 | 06.10.2014 | Impegno di spesa di € 85,40 a favore della Nuova Stampa s.r.l. accreditata MEPA per la fornitura di n. 20 blocchi preavvisi Codice della Srada. | 85,40 | Reg. 1132/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 320 | 06.10.2014 | Liquidazione di spesa per gestione servizio di economato. Periodo dal 03.07.2014 al 30.09.2014. | 1.215,85 | Reg. 1131/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 321 | 06.10.2014 | Impegno e liquidazione di spesa per restituzione somme non dovute per erroneo pagamento duplice dei verbali C.d.S. n. 2133/A/2011, 2410/A/2011; 100U/2013 e 146U/2012 del 22.102011, 17.11.2011, 23.05.2012 e 23.05.2012 a carico di Morgani Giovannina. | 928,88 | Reg. 0974/2014 dal 23.10.2014 al 07.11.2014 |
| 322 | 13.10.2014 | Erogazione sussidi per la fornitura semigratuita dei libri di testo A.S. 2014-2015. Approvazione avviso pubblico e modello di domanda. | - | Reg. 0925/2014 dal 13.10.2014 al 28.10.2014 |
| 323 | 16.10.2014 | Lavori di completamento dell'asilo nido comunale in loc. Colonnelle. Liquidazione fondo incentivante di cui all'ex art. 92 comma 5 del D.Lgs.vo 163/2006. | 287,40 | Reg. 0946/2014 dal 17.10.2014 al 01.11.2014 |
| 324 | 16.10.2014 | Ampliamento, completamento ed adeguamento alle vigenti normative dell'area destinata a centro comunale per la raccolta differenziata in loc. Polledrara. Liquidazione fondo incentivante di cui all'ex art. 92 comma 5 del D.Lgs.vo 163/2006. | 282,67 | Reg. 0956/2014 dal 20.10.2014 al 04.11.2014 |
| 325 | 16.10.2014 | Recupero dei locali al piano seminterrato della scuola elementare e materna da destinare rispettivamente a ludoteca e a struttura socio-assistenziale. Liquidazione fondo incentivante di cui all'ex art. 92 comma 5 del D.Lgs.vo 163/2006. | 930,75 | Reg. 0959/2014 dal 20.10.2014 al 04.11.2014 |
| 326 | 17.10.2014 | Realizzazione, completamento e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale e realizzazione interventi di manutenzione. Impegno di spesa e liquidazione all'impresa Errepi s.r.l. | 19.301,91 | Reg. 0964/2014 dal 21.10.2014 al 05.11.2014 |
| 327 | 17.10.2014 | Adeguamento funzionale dei locali di Via Starocci. Approvazione e liquidazione a saldo. | 26.600,88 | Reg. 0965/2014 dal 21.10.2014 al 05.11.2014 |
| 328 | 17.10.2014 | Progetto Genitorinsieme. Liquidazione mesi da febbraio ad aprile 2014. | 20.043,34 | Reg. 1056/2014 dal 11.11.2014 al 26.11.2014 |
| 329 | 21.10.2014 | Impegno di spesa e liquidazione della tassa di possesso dei mezzi in dotazione all'ufficio tecnico comunale. | 326,00 | Reg. 0976/2014 dal 23.10.2014 al 07.11.2014 |
| 330 | 21.10.2014 | Impegno di spesa di € 1.050,55 per fornitura (composizione + stampa) di manifesti murali per comunicazioni istituzionali e per il Consiglio comunale. | 1.050,55 | Reg. 0995/2014 dal 27.10.2014 al 11.11.2014 |
| 331 | 21.10.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte presso l'impianto della ditta Eco Logica 2000 s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di luglio 2014. | 89,61 | Reg. 1130/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 332 | 21.10.2014 | Servizio raccolta differenziata "porta a porta", trasporto dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione all'Ambi.En.Te. S.p.A. per il mese di maggio 2014. | 74.822,55 | Reg. 1129/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 333 | 27.10.2014 | Rimborso servizio scuolabus. | 90,00 | Reg. 1051/2014 dal 10.11.2014 al 25.11.2014 |
| 334 | 27.10.2014 | Realizzazione interventi di bonifica sul territorio comunale: Fosso Ponte Amato, via Caipoli, Campo sportivo e area adiacente piazzale scuole. Impegno di spesa e liquidazione ditta Logistica Grilli s.r.l. | 18.500,00 | Reg. 1088/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 335 | 27.10.2014 | Realizzazione vari interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico: n. 3 tagli erba parco Via del Linaro, pulizia Via Francigena (tratto A e tratto B), potatura delle alberature laterali il ponte di Via S. Maria, potatura alberature Piazza Vittorio Emanuele III, taglio erba area adiacente il ponte di legno ed eliminazione della vegetazione lungo il marciapiede della S.P. Via Nuova nonché fornitura e posa in opera gioco "tris" nel parco giochi Via del Linaro. Impegno di spesa e liquidazione alla Cooperativa sociale Integrata "Il Gheppio" a r.l. | 35.579,62 | Reg. 1093/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 336 | 27.10.2014 | Sistemazione a rotatoria della intersezione tra la S.P. 56/a Gallicano-Poli e Via Caipoli. Impegno di spesa e liquidazione compensi relativi all'adeguamento delle indagini e della relazione geologica agli standard minimi obbligatori previsti dal Regolamento Sismico Regionale n. 2 del 07.02.2012 nonché redazione relazione idraulica. | 7.168,72 | Reg. 1094/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 337 | 27.10.2014 | Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria del verde, nonché potatura delle alberature all'interno del nuovo e vecchio Cimitero comunale, delle aree esterne lungo l'intero perimetro e del piazzale. Impegno di spesa e liquidazione alla Cooperativa Sociale Integrata "Il Gheppio" a r.l. | 23.119,00 | Reg. 1095/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 338 | 27.10.2014 | Sistemazione e messa in sicurezza scale accesso Piazza della Rocca, bonifica dell'area circostante e sistemazione della fontana. Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Assetti e Bonifiche s.r.l. | 17.424,00 | Reg. 1096/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 339 | 27.10.2014 | Liquidazione di spesa a favore della ditta Nuova Stampa s.r.l. accreditata al MEPA per fornitura di n. 20 blocchi preavvisi Codice della Strada. | 85,40 | Reg. 1172/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 340 | 27.10.2014 | Servizio di assistenza domiciliare, socio-assistenziale e aiuto personale di cui al progetto "Genitorinsieme". Determinazioni in merito all'impegno di fondi distrettuali pari ad € 40.000,00 per garantire la proroga del servizio da luglio a dicembre 2014. | 40.000,00 | Reg. 1035/2014 dal 30.10.2014 al 14.11.2014 |
| 341 | 27.10.2014 | Intervento urgente di sostituzione della pompa dell'impianto di sollevamento posta all'interno del Cimitero comunale in economia. Liquidazione alla ditta Elettromeccanica Massimo Sabelli. | 305,00 | Reg. 1200/2014 dal 10.12.2014 al 25.12.2014 |
| 342 | 27.10.2014 | Intervento urgente straordinario sull'impianto di sollevamento edificio comunale sito in Viale Aldo Moro n. 123/b in economia. Liquidazione alla ditta Elettromeccanica Massimo Sabelli. | 183,00 | Reg. 1097/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 343 | 28.10.2014 | Progetto denominato "Nel bel mezzo di un gelido inverno..."finanziato con fondi messi a disposizione dal Consiglio Regionale del Lazio di cui all'avviso pubblico per la presentazione di progetti negli ambiti di intervento di cui all'art. 3, comma 1, del "Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 60 del 17 settembre 2013. Liquidazione finale prestazioni/forniture. | 5.994,00 | Reg. 1000/2014 dal 28.10.2014 al 12.11.2014 |
| 344 | 28.10.2014 | Liquidazione acquisto di n. 2 autoveicoli da destinarsi al Corpo della Polizia locale per l'espletamento dei servizi di istituto - 33^-34^-35^ rata. | 1.640,73 | Reg. 0999/2014 dal 28.10.2014 al 12.11.2014 |
| 345 | 28.10.2014 | Liquidazione mantenimento cani ad vitam. "La Fattoria di Tobia". Mesi luglio e agosto 2014. | 5.141,76 | Reg. 0998/2014 dal 28.10.2014 al 12.11.2014 |
| 347 | 28.10.2014 | Recupero e riutilizzo ad uso centro culturale dell'ex mattatoio comunale. Approvazione e liquidazione terzo stato avanzamento lavori. | 97.357,95 | Reg. 1001/2014 dal 29.10.2014 al 13.11.2014 |
| 348 | 28.10.2014 | Recupero e riutilizzo ad uso centro culturale dell'ex mattatoio comunale. Approvazione e liquidazione quarto stato avanzamento lavori. | 54.207,58 | Reg. 1002/2014 dal 29.10.2014 al 13.11.2014 |
| 349 | 28.10.2014 | Contributi a favore dell'AVCP ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005. Liquidazione lista MAV del secondo quadrimestre 2014. | 225,00 | Reg. 1171/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 350 | 04.11.2014 | Realizzazione di vari interventi sulla viabilità e aree di proprietà comunale: sistemazione area esterna nuova sede comunale, ripristino pavimentazione sampietrini percorso processione, verniciatura ringhiera Viale Diaz ed eliminazione scritte muro ingresso al paese. Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Logistica Grilli s.r.l. | 13.900,00 | Reg. 1099/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 351 | 04.11.2014 | Realizzazione interventi urgenti a seguito delle avverse condizioni atmosferiche sul territorio comunale: alberature Via Macchiarella (semaforo), alberature S. Sebastiano, alberature Via Circonvallazione e alberature piazzale e parcheggio scuola elementare. Impegno di spesa e liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Gheppio" a r.l. | 23.790,00 | Reg. 1100/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 352 | 05.11.2014 | Servizio raccolta differenziata "porta a porta", trasporto rifiuti solidi urbani. Liquidazione all'Ambi.En.Te. S.p.A. per il mese di giugno 2014. | 74.822,55 | Reg. 0005/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 353 | 05.11.2014 | Servizio raccolta differenziata "porta a porta", trasporto rifiuti solidi urbani. Liquidazione all'Ambi.En.Te. S.p.A. per il mese di luglio 2014. | 74.822,55 | Reg. 1098/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 354 | 05.11.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti multimateriale plastica e lattine presso il Centro Riciclo Colleferro s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti quadrimestre maggio-agosto 2014. | 5.364,48 | Reg. 1102/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 355 | 05.11.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti di legno presso l'impianto della ditta Innocenti s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di maggio 2014. | 215,16 | Reg. 1103/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 356 | 05.11.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti di legno presso l'impianto della ditta Innocenti s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di giugno 2014. | 114,84 | Reg. 1104/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 357 | 05.11.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento della frazione organica presso la Società Ambiente Frosinone - S.A.F. S.p.A. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di maggio 2014. | 7.500,70 | Reg. 1105/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 358 | 05.11.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento della frazione organica presso la Società Ambiente Frosinone - S.A.F. S.p.A. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di giugno 2014. | 6.932,21 | Reg. 1106/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 359 | 05.11.2014 | Raccolta differenziata rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento della frazione organica presso la Società Ambiente Frosinone - S.A.F. S.p.A. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di luglio 2014. | 9.910,43 | Reg. 1107/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 360 | 05.11.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento della frazione organica presso la Società Ambiente Frosinone - S.A.F. S.p.A. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di agosto 2014. | 5.409,12 | Reg. 1108/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 361 | 05.11.2014 | Smaltimento dei R.S.U. nel mese di maggio 2014 presso la discarica di Colle Fagiolara. Liquidazione a Lazio Ambiente S.p.A. | 10.155,27 | Reg. 1109/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 362 | 05.11.2014 | Smaltimento dei R.S.U. nel mese giugno 2014 presso la discarica di Colle Fagiolara. Liquidazione a Lazio Ambiente S.p.A. | 9.977,75 | Reg. 1110/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 363 | 06.11.2014 | Liquidazione mantenimento cani ad vitam. "La Fattoria di Tobia" mese giugno 2014. Fattura n. 275/2014. | 2.633,38 | Reg. 1092/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 364 | 06.11.2014 | Interventi di derattizzazione centro storico. Assunzione impegno di spesa ed affidamento tramite mercato elettronico ditta Eco In s.r.l. | 878,40 | Reg. 1081/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 365 | 06.11.2014 | Interventi di ripristino delle caditoie nel centro abitato. Assunzione impegno di spesa ed affidamento ditta Angeletti Danilo. | 1.220,00 | Reg. 1080/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 366 | 06.11.2014 | Manutenzione dell'impianto di ascensore installato nella sede comunale. Assunzione impegno di spesa per il primo semestre 2014. | 378,20 | Reg. 1077/2014 dal 13.11.2014 al 28.11.2014 |
| 367 | 06.11.2014 | Intervento di sistemazione del discendente di scarico dell'abitazione di proprietà comunale sita in via Maestra n. 38. Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla ditta Max Costruzioni di Calin Maxim. | 196,60 | Reg. 1079/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 368 | 06.11.2014 | Liquidazione dell'indennità lettera f) art. 17 del CCNL, destinata a remunerare l'esercizio di particolari responsabilità al dipendente dell'Area D - Vigilanza Agente Polizia Locale - primo semestre 2014. | 799,36 | Reg. 1078/2014 dal 13.11.2014 al 28.11.2014 |
| 369 | 06.11.2014 | Liquidazione dell'indennità lettera f) art. 17 del CCNL, destinata a remunerare l'esercizio di particolari responsabilità al dipendente dell'Area C - Urbanistica e Territorio - primo semestre 2014. | 2.484,74 | Reg. 1082/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 370 | 06.11.2014 | Liquidazione dell'indennità lettera f) art. 17 del CCNL, destinata a remunerare l'esercizio di particolari responsabilità al dipendente dell'Area B - Finanze e Controllo - primo semestre 2014. | 1.758,82 | Reg. 1083/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 371 | 06.11.2014 | Liquidazione dell'indennità lettera f) art. 17 del CCNL, destinata a remunerare l'esercizio di particolari responsabilità al dipendente dell'Area A - Direzione Servizi al Cittadino e alle Imprese - primo semestre 2014. | 2.199,66 | Reg. 1084/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 372 | 06.11.2014 | Liquidazione trattamento economico accessorio indennità maneggio valori primo semestre 2014. | 412,78 | Reg. 1091/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 373 | 06.11.2014 | Liquidazione indennità di rischio primo semestre 2014 al dipendente Mario Fralleoni addetto alle mansioni esterne. | 137,00 | Reg. 1086/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 374 | 06.11.2014 | Fornitura libri di testo della scuola elementare a.s. 2014-2015. Impegno e liquidazione fattura alla cartolibreria Annunziata Betti. | 1.842,63 | Reg. 1085/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 375 | 06.11.2014 | Fornitura libri di testo della scuola primaria anno scolastico 2014-2015. Impegno e liquidazione fattura alla cartolibreria Paper Moon. | 9.352,37 | Reg. 1089/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 376 | 07.11.2014 | Fondo annualità 2010-2013 destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Liquidazione performance organizzativa. | 17.054,78 | Reg. 1151/2014 dal 21.11.2014 al 06.12.2014 |
| 377 | 07.11.2014 | Liquidazione trattamento economico accessorio per l'indennità di turno dei mesi di settembre e ottobre 2014. | 1.483,58 | Reg. 1090/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 378 | 10.11.2014 | Smaltimento dei R.S.U. nel mese di luglio 2014 presso la discarica di Colle Fagiolara. Liquidazione a Lazio Ambiente S.p.A. | 10.440,32 | Reg. 1111/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 379 | 10.11.2014 | Raccolta differenziata rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti eseguito dalla ditta Tecnoservizi s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di maggio 2014. | 221,76 | Reg. 1112/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 380 | 10.11.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti eseguito dalla ditta Tecnoservizi s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di giugno 2014. | 438,24 | Reg. 1113/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 381 | 10.11.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti eseguiti dalla ditta Tecnoservizi s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese luglio 2014. | 456,72 | Reg. 1114/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 382 | 10.11.2014 | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla pubblica illuminazione. Liquidazione all'Impresa Pietro Mancini per gli ordinativi 1, 2 e 3. | 4.621,86 | Reg. 1115/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 383 | 10.11.2014 | Lavori di manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione in Via santa Maria, Via Palombara e Rio Secco in economia. Liquidazione all'impresa Errepi s.r.l. | 1.107,66 | Reg. 0025/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 384 | 10.11.2014 | Realizzazione interventi di bonifica delle strade comunali: Via del soccorso e isola fronte al parco giochi di Viale Aldo Moro. Impegno di spesa e liquidazione alla Cooperativa sociale "Il Gheppio" a r.l. | 19.154,00 | Reg. 1087/2014 dal 14.11.2014 al 29.11.2014 |
| 385 | 10.11.2014 | Contributo economico straordinario. Impegno e liquidazione. | 250,00 | Reg. 1053/2014 dal 10.11.2014 al 25.11.2014 |
| 386 | 10.11.2014 | Informatizzazione delle attività di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari. Liquidazione di spesa mesi da agosto a dicembre 2013 di complessivi € 671,00 a favore della Cedat 85 s.r.l. | 671,00 | Reg. 0007/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 387 | 13.11.2014 | Liquidazione di spesa di € 704,94 a favore della ditta De Lage Landen International B.V. per pagamento 12° e 13° rata noleggio macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MPC 2551. | 704,94 | Reg. 0008/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 388 | 13.11.2014 | liquidazione spesa di € 8.006,71 a favore della Fondazione Filippo Turati Centro socio-sanitario con sede in Via Colle del Pero 1 - 00039 Zagarolo, compartecipazione ricoveri utenti residenti sul territorio di Gallicano nel Lazio in RSA anno 2013. | 8.006,71 | Reg. 0862/2015 dal 04.11.2015 al 19.11.2015 |
| 389 | 14.11.2014 | Intervento urgente di riparazione pompa dell'impianto di sollevamento delle acque nere dell'edificio scuola elementare. Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla ditta Elettromeccanica Sabelli. | 488,00 | Reg. 1184/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 391 | 14.11.2014 | Liquidazione di spesa di € 21,23 per acquisto nastri etichettatrice Zebra "Ribbon 2300 64x74 dalla società Ribbon.it s.a.s. - Lucca. | 21,33 | Reg. 0001/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 392 | 14.11.2014 | Liquidazione spesa per € 1.500,00 per attività di assistenza alla predisposizione e presentazione dei progetti di servizio civile e garanzia giovani dal titolo Crescere imparando e Uno spazio in comune, per un totale di n. 16 volontari, a favore dell'Associazione AMESCI - Napoli. | 1.500,00 | Reg. 1170/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 393 | 14.11.2014 | Integrazione impegno di spesa per € 400,00 per intervento formativo per la prevenzione dei fenomeni di corruzione. Etica pubblica e procedimenti a rischio ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 a favore della Sillogica s.a.s. | 400,00 | Reg. 1169/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 394 | 14.11.2014 | Liquidazione di spesa di € 1.050,55 per fornitura (composizione + stampa) di manifesti murali per comunicazioni istituzionali e per il Consiglio comunale. | 1.050,55 | Reg. 1168/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 395 | 14.11.2014 | Celebrazione del 4 Novembre 2014 - Festa dell'unità Nazionale - Giornata delle Forze Armate e commemorazione dei caduti di Tutte le Guerre. Impegno di spesa € 435,00. | 435,00 | Reg. 0006/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 396 | 14.11.2014 | Liquidazione quota di compartecipazione del Cantiere Suola e Lavoro denominato Ambiente al Cep S.p.A. ex Consorzio Ecologico Prenestino. | 19.271,00 | Reg. 1157/2014 dal 01.12.2014 al 16.12.2014 |
| 397 | 14.11.2014 | Fondo d'ambito del Distretto RM G5. Liquidazione annualità 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^. | 25.099,00 | Reg. 1158/2014 dal 01.12.2014 al 16.12.2014 |
| 398 | 14.11.2014 | Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale, nello specifico realizzazione e rifacimento di passaggi pedonali rialzati completi di segnaletica orizzontale e verticale su Via Tre Novembre n. 5 e Viale Aldo Moro n. 2. Modifica alla determina dirigenziale n. 60/2013 R.A - Prot. gen. 545/2014 per intervenuta rinuncia della ditta affidataria. | 5.125,00 | Reg. 1167/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 399 | 14.11.2014 | Consultazioni elettorali del 25 maggio 2014. Elezione dei rappresentanti dell'Italia nel Parlamento europeo. Liquidazione spesa per fornitura materiale elettorale a favore della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. | 849,73 | Reg. 1128/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 400 | 14.11.2014 | Lavori di consolidamento statico delle strutture murarie, di ripristino delle finiture interne e delle facciate della sede comunale. Ordinativo lavori in economia Prot. 11770 del 17.09.2010. Liquidazione Equitalia Sud S.p.A. atto di pignoramento dei crediti verso terzi – Art. 48-bis – Fascicolo n. 2011/250990 emesso il 29.12.2011 ed acquisito al protocollo comunale al n. 135 del 04.01.2012 e liquidazione a saldo del credito residuo. | 15.253,82 | Reg. 1166/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 401 | 14.11.2014 | Lavori di ampliamento sede stradale e completamento marciapiedi Viale A. Moro. Ordine di pagamento dell’indennità provvisoria determinata ex art. 20 T.U. espropri ed accettata dai proprietari espropriandi – Foglio 21, particella 662. | 1.673,07 | Reg. 1165/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 402 | 14.11.2014 | Lavori di completamento della scuola elementare. Liquidazione all’Ing. Alberto Benigni onorari relativi al collaudo statico. | 9.792,00 | Reg. 1164/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 403 | 14.11.2014 | Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino manto stradale viabilità comunale. Liquidazione fatture n. 16 del 28.04.2014 emessa dall’Impresa Euroscavi Cilia s.r.l. | 6.177,05 | Reg. 1163/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 404 | 14.11.2014 | Lavori di riqualificazione dell'ingresso al paese e realizzazione del marciapiede su Via Nuova. Liquidazione onorari Arch. Ersilia Scibelli relativi alla progettazione definitiva esecutiva e esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione - secondo acconto. | 7.739,68 | Reg. 1162/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 405 | 14.11.2014 | Art. 43 T.U. sulle espropriazioni approvato con D.Lgs. n. 327/2001 s.m.i. - Acquisizione al patrimonio indisponibile delle aree occorse per i lavori di costruzione del raccordo stradale di Via Caipoli - Ditta Susca Fabiano - Ordine di pagamento - Foglio 13, particella 695 (ex 108). | 450,00 | Reg. 1161/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 406 | 14.11.2014 | Lavori riqualificazione dell'ingresso al paese e realizzazione del marciapiede su Via Nuova. Liquidazione all’Ing. Giorgio Assenza onorari relativi al collaudo statico. | 2.918,24 | Reg. 1160/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 407 | 14.11.2014 | Lavori di consolidamento statico delle strutture murarie, di ripristino delle finiture interne e delle facciate della sede comunale. Approvazione e liquidazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione a saldo professionisti. Approvazione spesa finale. | 6.472,50 | Reg. 1173/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 408 | 17.11.2014 | Consultazioni elettorali del 25 maggio 2014. Elezione dei rappresentanti dell'Italia nel Parlamento europeo. Liquidazione spesa per fornitura materiale elettorale a favore della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. | 98,82 | Reg. 1143/2014 dal 17.11.2014 al 02.12.2014 |
| 409 | 20.11.2014 | Liquidazione acquisto di n. 2 autoveicoli da destinarsi al Corpo della Polizia locale per l'espletamento dei servizi di istituto - 36^ rata. | 546,91 | Reg. 1174/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 410 | 20.11.2014 | Servizio di pulizia degli edifici comunali. Liquidazione prestazioni mesi di gennaio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2014 alla Cooperativa Sociale Integrata "Il Gheppio" a r.l. | 26.061,00 | Reg. 1220/2014 dal 15.12.2014 al 30.12.2014 |
| 411 | 20.11.2014 | Servizio di manutenzione del verde. Liquidazione secondo semestre 2014 alla Cooperativa Sociale Integrata "Il Gheppio" a r.l. | 11.908,69 | Reg. 1175/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 412 | 20.11.2014 | Forniture di supporto allo svolgimento delle attività dell'ufficio Stato civile. Liquidazione di spesa di € 101,26 a favore della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. | 101,26 | Reg. 1176/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 413 | 20.11.2014 | Liquidazione di € 2.963,14 a favore del Comune di Palestrina quale quota parte a carico del Comune di Gallicano nel Lazio delle spese per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale (S.E.C.) anno 2013. | 2.963,14 | Reg. 1177/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 414 | 20.11.2014 | Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media comunale "Albio Tibullo". Approvazione lettera di invito e indizione procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando di gara, finalizzata all'affidamento di incarico professionale di importo inferiore a € 100.000 (comma 2 art. 91 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006), relativo alla direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. | 28.959,91 | Reg. 0013/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 415 | 21.11.2014 | Determinazioni in merito alla rilegatura di n. 6 atti di Stato Civile. Impegno di spesa di € 326,96 a favore della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. | 326,96 | Reg. 1178/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 416 | 21.11.2014 | Fornitura materiale di supporto svolgimento funzioni servizi demografici. Impegno di spesa di € 71,98 a favore della ditta grafiche E. Gaspari. | 71,98 | Reg. 1179/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 417 | 21.11.2014 | Impegno di spesa per acquisto "Etichette Zebra" z-perform 1000t f.to mm70x30, per garantire lo svolgimento delle attività del protocollo informatico e della scansione documentale dallo stesso eseguito, dalla ditta Multimac s.r.l. | 122,24 | Reg. 1180/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 418 | 21.11.2014 | Indizione gara, in deroga D.P.C.M. 22.01.2014, per la stipula del contratto di appalto relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola media comunale "Albio Tibullo". | - | Reg. 0015/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 419 | 21.11.2014 | Rimborso spese di viaggio alla dipendente Quagliarella Simona. | 135,47 | Reg. 1181/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 420 | 21.11.2014 | Affidamento fornitura per acquisto buoni pasto per il periodo luglio-settembre 2014 tramite convenzione Consip alla Qui! Group S.p.A. | 1.600,56 | Reg. 1182/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 421 | 25.11.2014 | Interventi urgenti di riparazione dei servizi igienici edifici scolastici comunali. Liquidazione alla ditta Termoidraulica Giansanti di Giansanti Fabrizio. | 761,50 | Reg. 0004/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 422 | 25.11.2014 | Impegno e liquidazione di spesa di € 744,19 a favore di Acea Ato2 S.p.a. per pagamento fatture relative al consumo idrico del primo trimestre 2014. | 744,19 | Reg. 1217/2014 dal 12.12.2014 al 27.12.2014 |
| 423 | 25.11.2014 | Impegno di spesa di € 3.000,00 per consumi idrici del secondo, terzo e quarto trimestre 2014 e liquidazione di spesa a favore di Acea Ato 2 S.p.A. per pagamento fatture relative al consumo idrico del secondo trimestre 2014. | 961,28 | Reg. 0002/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 424 | 25.11.2014 | Impegno e liquidazione di spesa. Rimborso spese notifica atti. | 447,88 | Reg. 1183/2014 dal 02.12.2014 al 17.12.2014 |
| 425 | 26.11.2014 | Servizio di assistenza scolastica AEC mesi da febbraio a giugno 2014. | 21.589,48 | Reg. 0003/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 428 | 01.12.2014 | Manutenzione ordinaria dell'impianto di ascensore installato nella sede comunale. Liquidazione alla ditta Del Bo Impianti s.r.l. per il periodo secondo semestre 2011. | 375,10 | Reg. 1222/2014 dal 16.12.2014 al 31.12.2014 |
| 429 | 01.12.2014 | Liquidazione di spesa di € 6.507,05 a favore della ditta Paradiso s.r.l. per lo svolgimento dei servizi cimiteriali relativi ai mesi gennaio, febbraio e marzo 2014 e raccolta, deposito temporaneo e conferimento dei rifiuti urbani prodotti dall'attività cimiteriale relativi al periodo gennaio-luglio 2014. | 6.507,05 | Reg. 1221/2014 dal 16.12.2014 al 31.12.2014 |
| 430 | 01.12.2014 | Impegno di spesa di € 304,95 per servizio hosting più n. 33 caselle di posta 100 MB, antivirus, antispam, servizio web mail, alias posta, gestione dominio posta. | 304,95 | Reg. 0023/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 431 | 01.12.2014 | Progetto Genitorinsieme. Liquidazione mesi da maggio a parte di luglio 2014 a saldo delle annualità VII e IX del Piano di Zona. | 16.774,98 | Reg. 0024/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 432 | 01.12.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Analisi annuali di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti organici e sfalci del verde. Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla ditta Giemmeimpianti s.r.l. | 976,00 | Reg. 0022/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 434 | 01.12.2014 | Liquidazione fatture servizio scuolabus mesi di settembre e ottobre 2014. | 31.875,31 | Reg. 0021/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 435 | 01.12.2014 | Liquidazione mantenimento cani ad vitam. "Amici degli Animali" Mese di giugno 2014. | 7.066,24 | Reg. 0367/2015 dal 18.06.2015 al 03.07.2015 |
| 437 | 03.12.2014 | Liquidazione rimborso delle spese postali anticipate per il servizio di notifica atti giudiziari - Maggioli S.p.A. | 13.748,80 | Reg. 0341/2015 dal 10.06.2015 al 25.06.2015 |
| 438 | 03.12.2014 | Fornitura libri di testo della scuola primaria anno scolastico 2014-2015. Impegno e liquidazione fattura alla Cartolibreria 4effe. | 26,60 | Reg. 0020/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 439 | 03.12.2014 | Controllo semestrale degli estintori d'incendio posti nei vari edifici di proprietà comunale in ottemperanza alla normativa UNI 9994. Liquidazione alla ditta Air Fire S.p.A. primo semestre 2014. | 315,98 | Reg. 0018/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 440 | 03.12.2014 | Notifica atti messi Comune di Latina. Impegno e liquidazione diritti. | 5,88 | Reg. 0019/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 441 | 03.12.2014 | Intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto ascensore sito nella sede comunale. Liquidazione alla ditta Del Bo Impianti s.r.l. | 66,55 | Reg. 0017/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 442 | 04.12.2014 | O.S. 88/2013 - Intervento urgente di sostituzione delle tubazioni di mandata e di ritorno tra la centrale termica ed il plesso scolastico sito in Piazzale Caduti di Tutte le Guerre. Liquidazione all'impresa Costruzioni e Restauri di Massimiliano Grilli s.a.s. | 7.797,83 | Reg. 1211/2014 dal 11.12.2014 al 26.12.2014 |
| 443 | 09.12.2014 | Impegno e liquidazione di spesa per refusione delle spese di lite giusta sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 33335/2012, depositata il 16.07.2012, rif. Cartella esattoriale n. 09720080275726613 a carico di Cianchetti Camillo. | 461,22 | Reg. 0009/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 444 | 09.12.2014 | Impegno e liquidazione di spesa per refusione delle spese di lite giusta sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 333/2005, depositata il 19.10.2005, rif. Cartella esattoriale n. 097200500092274081000 a carico di Merrino Mauro. | 230,86 | Reg. 0010/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 445 | 09.12.2014 | Impegno e liquidazione di spesa per refusione delle spese di lite giusta sentenza del Giudice di Pace di Palestrina n. 624/2012, depositata il 18.09.2012, rif. verbale C.d.S. n. 2478A/2011/V Pr. 2657/2011 del 01.12.2011 a carico di Patrizia Terzaroli. | 198,88 | Reg. 0615/2015 dal 16.09.2015 al 01.10.2015 |
| 447 | 09.12.2014 | Impegno e liquidazione di spesa per restituzione somme non dovute per erroneo pagamento duplice del verbale C.d.S. n. 2276/2011/V pr. 2380/2011 del 21.11.2011 a carico di Evangelisti Giulio. | 98,22 | Reg. 0011/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 448 | 09.12.2014 | Impegno e liquidazione spesa per restituzione somme non dovute per erroneo pagamento duplice del verbale C.d.S. n. 671/2013/V pr. 788/2013 del 24.04.2013 a Cotral patrimonio S.p.A. | 182,92 | Reg. 0012/2015 dal 02.01.2015 al 02.01.2015 |
| 449 | 10.12.2014 | Liquidazione di spesa di € 449,31 a favore della CIT Group Italy s.r.l. per pagamento 10^ rata noleggio macchina fotocopoiatrice Ricoh aficio MP 3352 SP per il trimestre 29.05.2015-28.08.2014. | 449,31 | Reg. 0617/2015 dal 16.09.2015 al 01.10.2015 |
| 450 | 10.12.2014 | Notifica atti Messi Comune di Roma Capitale. Impegno e liquidazione diritti. | 74,70 | Reg. 0619/2015 dal 16.09.2015 al 01.10.2015 |
| 451 | 11.12.2014 | Servizio di assistenza domiciliare, socio-assistenziale e aiuto personale di cui al progetto "Genitorinsieme". Approvazione rendicontazione utilizzo fondi di cui al P.D.Z. VII e IX annualità. | 171.208,99 | Reg. 0016/2015 dal 02.01.2015 al 17.01.2015 |
| 452 | 12.12.2014 | Indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale periodo luglio-agosto 2014. | 8.056,81 | Reg. 1216/2014 dal 12.12.2014 al 27.12.2014 |
| 453 | 12.12.2014 | Project financing, con diritto di prelazione da parte del promotore, della concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un primo stralcio funzionale del nuovo cimitero a carattere comprensoriale denominato "Papa Giovanni Paolo II". Approvazione esito della selezione pubblica e contestuale nomina commissione di gara. | - | Reg. 1218/2014 dal 15.12.2014 al 30.12.2014 |
| 454 | 17.12.2014 | Presa d'atto del nuovo economo comunale e conseguente liquidazione di spesa per gestione servizio economato a suo favore. | 1.215,85 | Reg. 1225/2014 dal 17.12.2014 al 01.01.2015 |
| 455 | 18.12.2014 | Impegno e liquidazione spesa relativo all'anticipazione all'economo comunale della somma di € 500,00 per l'acquisto di carburante per automezzi a servizio della Polizia locale. | 500,00 | Reg. 1234/2014 dal 19.12.2014 al 03.01.2015 |
| 456 | 19.12.2014 | Reintegro fondo deposito per affrancatura corrispondenza comunale alle Poste Italiane. | 800,00 | Reg. 1235/2014 dal 19.12.2014 al 03.01.2015 |
| 457 | 19.12.2014 | Impegno di spesa urgente per il conferimento dei rifiuti indifferenziati a seguito del sequestro preventivo dell'area dedicata al trasbordo dei r.u. all'interno della discarica di Colle Fagiolara. | 8.784,00 | Reg. 1263/2014 dal 29.12.2014 al 13.01.2015 |
| 458 | 19.12.2014 | Liquidazione di spesa di € 31.604,68 a favore di Illumia S.p.A. per pagamento fatture relative al consumo elettrico periodo luglio-agosto 2014 con conguaglio periodo giugno-luglio 2013. | 31.604,68 | Reg. 1239/2014 dal 22.12.2014 al 06.01.2015 |
| 459 | 22.12.2014 | Reintegro fondo deposito per affrancatura atti giudiziari relativi ai verbali per infrazioni al C.d.S. a favore di Poste Italiane. | 10.000,00 | Reg. 1240/2014 dal 22.12.2014 al 06.01.2015 |
| 460 | 22.12.2014 | Contributo economico straordinario. Impegno e liquidazione. | 500,00 | Reg. 1241/2014 dal 22.12.2014 al 06.01.2015 |
| 461 | 22.12.2014 | Liquidazione di spesa di € 140,00 a favore della ditta ARISCOM S.p.A. per recupero franchigie per sinistro Moro Stefano. | 140,00 | Reg. 1242/2014 dal 22.12.2014 al 06.01.2015 |
| 462 | 22.12.2014 | Rettifica precedente determinazione n. 457/2014 recante impegno di spesa urgente per il conferimento dei rifiuti indifferenziati a seguito del sequestro preventivo dell'area dedicata al trasbordo dei r.u. all'interno della discarica di Colle Fagiolara. | - | Reg. 1243/2014 dal 22.12.2014 al 06.01.2015 |
| 463 | 23.12.2014 | Affidamento servizio assicurativo RCT/O anno 2015 alla Generali Italia - divisione INA Assitalia. | 11.000,00 | Reg. 0055/2015 dal 09.02.2015 al 24.02.2015 |
| 465 | 31.12.2014 | Erogazione contributo economico pari ad € 976,00 a favore dell'Associazione Culturale "Le 7 Querce" per lo svolgimento di una manifestazione in occasione del Carnevale 2014. | 976,00 | Reg. 0182/2015 dal 30.03.2015 al 14.04.2015 |
| 466 | 31.12.2014 | Celebrazione del 4 Novembre 2014 - Festa dell'Unità Nazionale - Giornata delle Forze Armate e commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre. Liquidazione di spesa € 434,99. | 434,99 | Reg. 0694/2015 dal 07.10.2015 al 22.10.2015 |
| 467 | 31.12.2014 | Liquidazione di spesa per realizzazione e rifacimento di passaggi pedonali rialzati completi di segnaletica orizzontale e verticale su Via Tre Novembre n. 5 e Viale A. Moro n. 2. | 5.125,00 | Reg. 0157/2015 dal 23.03.2015 al 07.04.2015 |
| 469 | 31.12.2014 | Liquidazione di spesa: servizi di noleggio autovelox e data entry dei dati relativi alle violazioni al Codice della Strada effettuato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014. | 11.419,20 | Reg. 0381/2015 dal 06.07.2015 al 21.07.20154 |
| 470 | 31.12.2014 | Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Palestrina nella causa promossa dalla Sig.ra Jessica Bonorva nei confronti del Comune di Gallicano nel Lazio. Impegno e liquidazione di spesa a favore dell'Avv. Debora Tecce. | 500,00 | Reg. 0366/2015 dal 18.06.2015 al 03.07.2015 |
| 471 | 31.12.2014 | Liquidazione servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al codice della strada, esiti notifica, pagamenti, copia uso ufficio e relativo service Concilia alla Maggioli S.p.A. | 7.709,94 | Reg. 0616/2015 dal 16.09.2015 al 01.10.2015 |
| 472 | 31.12.2014 | Liquidazione onorari Avv. Giuseppe Graziosi. | 8.219,99 | Reg. 0133/2015 dal 16.03.2015 al 31.03.2015 |
| 473 | 31.12.2014 | Redazione del Piano Particolareggiato C1/b loc. Acquatraversa. Affidamento del servizio relativo all'indagine geologica al Geol. Paolo Zaffito. | 7.612,80 | Reg. 0135/2015 dal 16.03.2015 al 31.03.2015 |
| 475 | 31.12.2014 | Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media comunale "Albio Tibullo". Approvazione del verbale di gara e del nuovo quadro economico rideterminato a seguito di espletamento della gara. Aggiudicazione definitiva all'impresa T.C.R. Tenca Costruzioni e Restauri s.r.l. | 311.355,18 | Reg. 0347/2015 dal 11.06.2015 al 26.06.2015 |
| 476 | 31.12.2014 | Smaltimento dei R.S.U. nel mese di agosto 2014 presso la discarica di Colle Fagiolara. Liquidazione a Lazio Ambiente S.p.A. | 8.936,35 | Reg. 0696/2015 dal 07.10.2015 al 22.10.2015 |
| 477 | 31.12.2014 | Smaltimento dei R.S.U. nel mese di settembre 2014 presso la discarica di Colle Fagiolara. Liquidazione a Lazio Ambiente S.p.A. | 11.014,09 | Reg. 0697/2015 dal 07.10.2015 al 22.10.2015 |
| 478 | 31.12.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti di legno presso l'impianto della ditta Innocenti s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel trimestre agosto-ottobre 2014. | 384,78 | Reg. 0210/2015 dal 13.04.2015 al 28.04.2015 |
| 479 | 31.12.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento della frazione organica presso la Società Ambiente Frosinone - S.A.F. S.p.A. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di settembre 2014. | 7.916,47 | Reg. 0647/2015 dal 30.09.2015 al 15.10.2015 |
| 480 | 31.12.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento della frazione organica presso la Società Ambiente Frosinone - S.A.F. S.p.A. Liquidazione smaltimento rifiuti nel mese di ottobre 2014. | 6.802,11 | Reg. 0645/2015 dal 30.09.2015 al 15.10.2015 |
| 481 | 31.12.2014 | Servizio di raccolta differenziata "porta a porta", trasporto dei rifiuti solidali urbani. Liquidazione all'Ambi.En.te. S.p.A. per il mese di agosto 2014. | 74.822,55 | Reg. 0053/2015 dal 09.02.2015 al 24.02.2015 |
| 482 | 31.12.2015 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti multimateriale plastica e lattine presso il Centro Riciclo Colleferro s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nel bimestre settembre-ottobre 2014. | 2.710,40 | Reg. 0698/2015 dal 07.10.2015 al 22.10.2015 |
| 483 | 31.12.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti eseguito dalla ditta Tecnoservizi s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti nei mesi di agosto e settembre 2014. | 884,40 | Reg. 0631/2015 dal 27.09.2015 al 12.10.2015 |
| 484 | 31.12.2014 | Liquidazione mantenimento cani ad vitam "La Fattoria di Tobia". Fatture n. 372/2014, 488/2014 e 545/2014. | 7.521,87 | Reg. 0054/2015 dal 09.02.2015 al 24.02.2015 |
| 485 | 31.12.2014 | Istruttoria pratiche condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94. Liquidazione al Geom Enrico Paniccia istruttore ufficio edilizia privata ed al Geom Stefano Cervelli istruttore ufficio manutentivo. | 4.326,95 | Reg. 0062/2015 dal 13.02.2015 al 28.02.2015 |
| 486 | 31.12.2014 | Liquidazione acquisto n. 2 autoveicoli da destinarsi al Corpo della Polizia locale per l'espletamento dei servizi di istituto - 37^ rata. | 546,91 | Reg. 0071/2015 dal 16.02.2015 al 03.03.2015 |
| 487 | 31.12.2014 | Indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale periodo settembre-ottobre 2014. | 8.056,81 | Reg. 0096/2015 dal 23.02.2015 al 10.03.2015 |
| 488 | 31.12.2014 | Approvazione rendiconto spese pagate con il fondo economato nel periodo 01.10.14-31.12.14. Restituzione anticipazione. | 1.291,30 | Reg. 0095/2015 dal 23.02.2015 al 10.03.2015 |
| 489 | 31.12.2014 | Indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale periodo novembre-dicembre 2014. | 8.056,81 | Reg. 0097/2015 dal 23.02.2015 al 10.03.2015 |
| 490 | 31.12.2014 | Servizio di raccolta differenziata "porta a porta", trasporto dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione all'Ambi.En.Te. S.p.A. per il mese di settembre 2014. | 74.822,55 | Reg. 0099/2015 dal 25.02.2015 al 12.03.2015 |
| 491 | 31.12.2014 | Eliminazione delle barriere architettoniche in attrezzature o edifici esistenti (L.R. 74/89 s.m.i.) - immobile Via Maestra. Liquidazione esecuzione mobiliare n. 1606/13 - Rep. 465/13. | 7.339,98 | Reg. 0100/2015 dal 26.02.2015 al 13.02.2015 |
| 492 | 31.12.2014 | Lavori di realizzazione collegamento strada Provinciale Poli-Via delle Colonnelle. Approvazione e liquidazione secondo stato avanzamento lavori. | 165.440,00 | Reg. 0101/2015 dal 26.02.2015 al 13.03.2015 |
| 493 | 31.12.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento della frazione organica presso la Società Ambiente Frosinone - S.A.F. S.p.A. Liquidazione smaltimento rifiuti dei mesi di agosto/parte, novembre e dicembre 2014. | 14.135,00 | Reg. 0699/2015 dal 07.10.2015 al 22.10.2015 |
| 494 | 31.12.2014 | Realizzazione di un asilo nido comunale in località Colonnelle. Approvazione perizia di variante. | - | Reg. 0179/2015 dal 27.03.2015 al 11.04.2015 |
| 495 | 31.12.2014 | Centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati, sito in Via Polledrara. Liquidazione ad Ambi.En.Te. S.p.A. per lo smaltimento dei reflui luglio 2014. | 1.348,10 | Reg. 1033/2015 dal 14.12.2015 al 29.12.2015 |
| 496 | 31.12.2014 | Servizio di raccolta differenziata "porta a porta", trasporto dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione all'Ambi.En.te. S.p.A. per il mese di Ottobre 2014. | 74.822,55 | Reg. 0156/2015 dal 23.03.2015 al 07.04.2015 |
| 497 | 31.12.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte presso l'impianto della ditta Eco Logica 2000 s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti del mese di agosto 2014. | 91,20 | Reg. 0701/2015 dal 8.10.2015 al 23.10.2015 |
| 498 | 31.12.2014 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte presso l'impianto della ditta Eco Logica 2000 s.r.l. Liquidazione smaltimento rifiuti del mese di ottobre 2014. | 103,57 | Reg. 0702/2015 dal 8.10.2015 al 23.10.2015 |
| 503 | 31.12.2014 | Servizio di assistenza A.E.C. mesi di settembre e ottobre 2014. | 9.253,38 | Reg. 0609/2015 dal 16.09.2015 al 01.10.2015 |
| 505 | 31.12.2014 | Liquidazione servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al codice della strada, esiti notifica, pagamenti, copia uso ufficio e relativo service Concilia alla Maggioli S.p.A. | 2.234,54 | Reg. 0612/2015 dal 16.09.2015 al 01.10.2015 |
| 506 | 31.12.2014 | Liquidazione rimborso delle spese postali anticipate per il servizio di notifica degli atti giudiziari alla Maggioli S.p.A. | 507,40 | Reg. 0611/2015 dal 16.09.2015 al 01.10.2015 |
| 507 | 31.12.2014 | Liquidazione di spesa: servizi di noleggio autovelox e data entry dei dati relativi alle violazioni al Codice della Strada effettuato nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014. | 8.564,40 | Reg. 0382/2015 dal 06.07.2015 al 21.07.2015 |
| 508 | 31.12.2014 | Liquidazione mantenimento cani ad vitam. "Amici degli Animali" Mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2014. | 47.775,67 | Reg. 0452/2015 dal 21.07.2015 al 05.08.2015 |
| 509 | 31.12.2014 | Liquidazione di spesa relativo all'acquisto di vestiario per il personale appartenente alla Polizia Locale - Rif. determina di impegno n. 65/2013 R.A. | 2.000,00 | Reg. 0613/2015 dal 16.09.2015 al 01.10.2015 |
| 516 | 31.12.2014 | Fornitura di 7 libri di testo della scuola primaria anno scolastico 2014-2015. Impegno di spesa e liquidazione fattura alla cartolibreria Mattogno Margherita. | 62,22 | Reg. 0418/2015 dal 13.07.2015 al 28.07.2015 |
| 517 | 31.12.2015 | Fornitura di 25 libri di testo della scuola primaria anno scolastico 2014-2015. Impegno di spesa e liquidazione fattura alla cartolibreria Il Camaleonte. | 286,41 | Reg. 0419/2015 dal 13.07.2015 al 28.07.2015 |
| 519 | 31.12.2014 | Liquidazione di spesa relativo al canone di abbonamento ai servizi informatici telematici ANCITEL in modalità internet per l'anno 2014 e al rinnovo del servizio integrato per la produzione di atti (SIPA) per l'anno 2014. | 2.442,33 | Reg. 0326/2015 dal 01.06.2015 al 16.06.2015 |
| 521 | 31.12.2014 | Concessione contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 2011. | 969,81 | Reg. 0250/2015 dal 23.04.2015 al 08.05.2015 |
| 525 | 31.12.2014 | Liquidazione di spesa di € 3.676,95 a favore della ditta Paradiso s.r.l. per lo svolgimento dei servizi cimiteriali, relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2014 e fornitura lampadine per luce votiva cimiteriale. | 3.676,95 | Reg. 0183/2015 dal 30.03.2015 al 14.04.2015 |
| 528 | 31.12.2014 | Ampliamento, completamento ed adeguamento alle vigenti normative dell'area destinata a Centro Comunale per la raccolta differenziata in loc. Polledrara. Indizione procedura di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Approvazione schema lettere di invito e suoi allegati. | - | Reg. 0348/2015 dal 11.06.2015 al 26.06.2015 |
| 529 | 31.12.2014 | Recupero e riutilizzo ad uso centro culturale dell'ex matattoio comunale. Pagamento della somma di € 205,60 quale contributo dovuto alle spese di istruttoria relativo alle attività previste dall'art. 104-bis del Regolamento regionale n. 1/2002 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successivo adeguamento ISTAT per l'anno 2014 di cui alla DD n. G3681 del 06.12.2013. | 208,20 | Reg. 0206/2015 dal 13.04.2015 al 28.04.2015 |
| 530 | 31.12.2014 | Realizzazione di un asilo nido comunale in località Colonnelle. Pagamento della somma di € 102,80 quale contributo dovuto alle spese di istruttoria relativo alle attività previste dall'art. 104-bis del Regolamento regionale n. 1/2002 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successivo adeguamento ISTAT per l'anno 2014 di cui alla DD n. G3681 del 06.12.2013. | 104,10 | Reg. 0207/2015 dal 13.04.2015 al 28.04.2015 |
| 531 | 31.12.2014 | Eliminazione delle barriere architettoniche in attrezzature o edifici esistenti (L.R. 74/89 s.m.i.) - immobile Via Maestra. Pagamento della somma di € 204,69 quale contributo dovuto alle spese di istruttoria relativo alle attività previste dall'art. 104-bis del Regolamento regionale n. 1/2002 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successivo adeguamento ISTAT per l'anno 2014 di cui alla DD n. G3681 del 06.12.2013. | 207,29 | Reg. 0205/2015 dal 13.04.2015 al 28.04.2015 |
| 532 | 31.12.2014 | Lavori di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche del distretto sanitario. Pagamento della somma di € 102,80 quale contributo dovuto alle spese di istruttoria relativo alle attività previste dall'art. 104-bis del Regolamento regionale n. 1/2002 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successivo adeguamento ISTAT per l'anno 2014 di cui alla DD n. G3681 del 06.12.2013. | 104,10 | Reg. 0208/2015 dal 13.04.2015 al 28.04.2015 |
| 533 | 31.12.2014 | Lavori di consolidamento statico delle strutture murarie, di ripristino delle finiture interne e delle facciate della sede comunale. Pagamento della somma di € 103,00 quale contributo dovuto alle spese di istruttoria relativo alle attività previste dall'art. 104-bis del Regolamento regionale n. 1/2002 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale. | 103,00 | Reg. 0204/2015 dal 13.04.2015 al 28.04.2015 |
| 535 | 31.12.2014 | Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento negli edifici comunali. Quadriennio 2010-2014. impegno di spesa e liquidazione alla ditta Termoidraulica Giansanti di Giansanti Fabrizio, seconda parte con scadenza 30.04.2014. | 2.518,71 | Reg. 0614/2015 dal 16.09.2015 al 01.10.2015 |
Pubblicazione aggiornata al 14/12/2015
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